Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190376 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190377 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190378 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 166,69 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190379 | lak škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 76,97 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190380 | revízie telocvične a ihrísk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 190,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190381 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,29 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190372 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190375 | posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 99,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190373 | vodoinštal.materiál škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 221,52 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190374 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 05.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190371 | výmena slučky na otváranie závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 295,68 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190370 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 307,20 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190367 | rezačka na obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 77,40 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190369 | výroba a tlač propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Volovár Radúz-DEAL | 35270055 | 1 655,80 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190441 | čistenie areál.kanaliz. a kamer.monitoring | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 810,00 € | 24.10.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190368 | informačný systém škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIT MK, s.r.o. | 44790252 | 490,20 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190412 | havária-prasknuté rozvody vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 370,00 € | 22.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190359 | doplnky k traktor.kosačke | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 1 035,98 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190360 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 779,35 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190361 | informačný a orientačný systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MK ADVERTISING, s.r.o. | 35864940 | 2 792,28 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190366 | PZP Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 134,06 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190384 | kontrola a nastavenie ramena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 42,00 € | 21.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190358 | prístroj na zmrazovanie potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ant s.r.o | 36363090 | 1 186,92 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190356 | zapožičanie náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 48,00 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190357 | taxtilné nástenky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 478,71 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190355 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 256,74 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190354 | murár.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 371,18 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190348 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 503,50 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190349 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,41 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190353 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6 400,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |