Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180359 | účast.poplatok žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 124,50 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180360 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 193,92 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180358 | služby siete IV.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180357 | píla lupienková | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zváračky - obchod.sk | 05595436 | 111,50 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180356 | poličky,regál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MOB Interier, s.r.o. | 44948271 | 194,90 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180353 | kurz prvej pom.zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 137,50 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180354 | mat.drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 438,64 € | 21.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180363 | poist.os.OA Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180364 | poist.osoob OA DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 49,00 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180355 | aku skrutkovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 242,96 € | 20.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180349 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 449,12 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180352 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 960,00 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180348 | Notebooky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technomax s.r.o. | 26816903 | 2 729,76 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180350 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 657,37 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180351 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 395,06 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180346 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180347 | havária potrubia ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 5 992,20 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180342 | sponkovačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEKO Trenčín s.r.o. | 36314323 | 62,50 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180343 | hoblík,brúska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HQ Tools, spol.s r.o. | 36833622 | 415,84 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180344 | fréza,píly,vrtačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ONIO SK, s.r.o. | 27712885 | 458,60 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180340 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180341 | stabilizácia sôch | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľubomír Vanek | 47645393 | 3 950,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180338 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,01 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180339 | odvoz a likv.odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 420,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180345 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 475,51 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180336 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180337 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180329 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,80 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180330 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180331 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 145,20 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra |