Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190048 | požiarne evakuačné plány | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 992,40 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190049 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 530,11 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190050 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 320,70 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190045 | oprava hav. unik vody zo systemu UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 987,60 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190046 | správa web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190067 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190073 | odvoz DO dopl.2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 334,59 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190040 | služva pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190042 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,50 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190044 | kontajnery depozit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 1 600,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190041 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 634,51 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190043 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190038 | účastnícky polatok žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 92,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190064 | havária vodovodu ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | plomo, s.r.o. | 51316919 | 4 380,00 € | 12.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190033 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 099,82 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190035 | tlačiareň PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 180,40 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190032 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 302,05 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190026 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190027 | perá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | National Pen | 97264440 | 56,99 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190025 | oprava úniku vody ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 800,16 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190028 | roč.polpatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190029 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,60 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190031 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,65 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190030 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190037 | ekologická likvidácia odlučovača rop.látok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 14 400,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 142,84 € | 05.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 40190034 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 04.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190053 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 04.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190023 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190021 | rezivo súťaž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 668,69 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |