Faktúry
Počet záznamov: 3958
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190176 | oprava telef.ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 123,24 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190178 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190179 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190180 | servis a pren.predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190181 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190172 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GAS - PRODUKT, s.r.o. | 36732478 | 612,00 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190173 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 100,00 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190174 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 15,80 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190175 | megafony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 77,76 € | 30.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190169 | čistenie interierov v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jakub Duban | 50168053 | 372,00 € | 27.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190167 | termobízne merania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 3 039,00 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190168 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 636,70 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190166 | záhradný obrubník | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 79,17 € | 22.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190165 | stolová kalkulačka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Euro Data Distribution, s.r.o. | 52003264 | 106,01 € | 21.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190184 | uzatv.ventily UK medzi budovami | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | plomo, s.r.o. | 51316919 | 4 164,00 € | 21.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 44190006 | proj.dok.Zatepl.škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 4 085,00 € | 20.05.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190163 | zametací stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 159,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190164 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190170 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 559,18 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190171 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 687,31 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190162 | prahy ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 116,36 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190160 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 155,83 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190161 | zatráv.tvárnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 689,52 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190158 | materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 246,76 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190159 | tvárnice,malta ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 95,51 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190156 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 734,59 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190157 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 018,56 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190152 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190153 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,36 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190154 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |