Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180120 | Odsránenie závad - revízie PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 2 564,40 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180123 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180132 | toner učebňa TAP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 33,80 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180116 | poist.osob PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 40,00 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180115 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 215,08 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180112 | náhrad.kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180111 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180131 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 54,00 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180110 | Drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CARGO CENTRUM s.r.o. | 35823046 | 1 043,16 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180113 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 458,56 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180114 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 231,22 € | 19.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180171 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 18.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180109 | opr.kosačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 279,65 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180108 | náhradné kluče SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,14 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180107 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,88 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180106 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 673,57 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180103 | strava občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 805,70 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180105 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 301,27 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180102 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 164,86 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180101 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,62 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180104 | taniere ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 55,46 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180099 | chladničky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 738,58 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180098 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180100 | učebná pomôcka AJ,NJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 58,30 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180095 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180094 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180096 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180097 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180089 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40180091 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra |