Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180063 | Telefón pev. linka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,43 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180058 | El. energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 633,03 € | 07.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180059 | Skolenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,85 € | 07.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180060 | Telefóny - mobil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 152,05 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180056 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 587,52 € | 06.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180055 | Klip ramy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 568,45 € | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180057 | Web skoly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 820,00 € | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180071 | Oprava kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 1 236,00 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180051 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180054 | Str. lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 05.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180047 | El. energie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180048 | Oprava DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 15,76 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180049 | Plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180050 | Vlajky - sada | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 101,52 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180052 | telefóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,14 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180053 | Strážna služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 3 890,88 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180046 | Sedacie vaky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 103,30 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180045 | Slžba pov. osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180042 | PVC krytina ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 613,63 € | 28.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180043 | Pobyt LVK vleky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 978,00 € | 27.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180044 | Pobyt LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 3 408,00 € | 27.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180041 | oprava Fiat DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 190,39 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180039 | kontajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 191,40 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180040 | konrajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 162,60 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180035 | poist.osôb LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 20,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180037 | služba siete 1.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180038 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 292,42 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40180033 | kancelar.zostava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASKO nábytok spol. s r.o. | 35909790 | 159,99 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180034 | stôl,stolička | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mobelix Bratislava,s.r.o. | 35903414 | 123,90 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180036 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,00 € | 16.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |