Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180160 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -629,43 € | 06.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180158 | PPC kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 324,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180152 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 24,14 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180154 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180151 | opr.kopírky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 187,92 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180155 | čistenie prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 720,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180156 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180157 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 190,40 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180149 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 000,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180150 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180153 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180147 | systém.konzultácie mzdy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180146 | bateria NB TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UBS s.r.o. | 25452207 | 42,00 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180140 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 48,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180145 | Toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,60 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180141 | Upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 350,25 € | 22.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180143 | Voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 287,84 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180138 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 169,28 € | 17.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180139 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180142 | Upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180135 | Služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180136 | Plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 676,66 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180137 | Pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 862,16 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180134 | klávesnice,myši | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 74,73 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180128 | webhost.služby nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 12,60 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180133 | materiál na ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 185,64 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180129 | súd.poplatok BB real | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 16,50 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180130 | odm.exekut. BBreal | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 19,80 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180125 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40180126 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 147,13 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |