Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180185 | hut.materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 246,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180183 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 534,41 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180180 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180181 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180182 | monitor.kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 999,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180175 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 633,65 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180177 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 112,79 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180174 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180176 | monitor,wifi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 190,23 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180179 | držiak na TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 13,20 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180178 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,05 € | 13.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180169 | elektromat. na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 536,20 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180170 | člen.poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180173 | farby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 314,75 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180168 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,36 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180167 | telefony 4,5/18 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 275,93 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 159,83 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180165 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180166 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 251,93 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180163 | TV prímač,anténa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 381,42 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180159 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180162 | obyv.korpus ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. | 35883103 | 189,90 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180161 | zariad.kuchynky 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 157,20 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180160 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -629,43 € | 06.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180158 | PPC kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 324,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180152 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 24,14 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180154 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180151 | opr.kopírky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 187,92 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180155 | čistenie prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 720,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40180156 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 176,00 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |