Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180420 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 160,58 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190006 | prezentacia SOŠ TaR na google | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 324,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180419 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3 101,70 € | 08.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190004 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180418 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190005 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 18 900,00 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180416 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180417 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 031,31 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190001 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 04.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190002 | poist.osoby OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 04.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180415 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 438,49 € | 28.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40190003 | časopisy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 28.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180413 | učebnice CJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 135,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180414 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 591,60 € | 21.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180412 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 575,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180411 | kontrola HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 988,25 € | 20.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180405 | vývoz vyrad.zariad.dielní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Valachovič VAPA | 33034397 | 3 720,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180406 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 840,00 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180407 | mat.internet ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 1 920,36 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180408 | mat., práca internet ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Tomáš Cabicar - Smart | 37027697 | 5 553,36 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180400 | chladnička, rúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 478,69 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40180398 | herný PC, adaptér | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 640,50 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180399 | okuliare na VT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | L.S.FERRUM s.r.o. | 47698934 | 585,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180403 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180404 | havária TUV ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 3 900,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180009 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 928,80 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180010 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 218,60 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180011 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 844,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180012 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 915,20 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44180013 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 3 903,60 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |