Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180305 | výmena dažď.zvodu ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 12 012,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180302 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 149,95 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180300 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,99 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180301 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180306 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180299 | ocenenie stolár.materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Denkóczy umeleclé stolárstvo | 32088256 | 97,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180298 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,40 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180319 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 455,32 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180297 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -424,04 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180293 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 8 300,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180294 | výmena čerpadla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 737,60 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180307 | správa siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 04.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180292 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180291 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180296 | strážna služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180290 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,10 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180308 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 395,48 € | 30.09.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 40180286 | Katedra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 127,44 € | 28.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180287 | lavice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 1 077,12 € | 28.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180284 | havária odpadu PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 988,00 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180282 | školenie prvej pomoci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SCHULO, s.r.o. | 44928696 | 112,50 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180285 | príručka mzd.učt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180315 | havarij.poist.Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 426,56 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180317 | PZP Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180318 | havarij.poist.Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 714,19 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180281 | switch | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 104,50 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180283 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 196,91 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180280 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 349,41 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180273 | rozkladací stan | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 620,00 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180276 | balony,potlač,helium | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 253,30 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |