Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190239 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 470,02 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190230 | školské lavice,stoličky,katedry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 015,52 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190231 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 522,50 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 08.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190226 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190227 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 302,99 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190228 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 175,45 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190229 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 217,50 € | 03.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190222 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190223 | servis a prenáj.predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190224 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 44190005 | autorský dozor COVP 1,2,3,4/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 8 402,52 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190221 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190220 | chodbové lavice školské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 189,88 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190215 | uživ.právo MZDY MODUL HX0058 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 129,60 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190216 | elektr.zámok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,80 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190217 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 228,48 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190218 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 659,78 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190213 | hlásiče dymu a núdz.osvetlenie s montážou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 14 604,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190209 | osvetlenie telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 719,64 € | 18.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190210 | základný zváračský kurz | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 396,00 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190211 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190212 | dodávka a montáž PVC podláh ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 4 997,29 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190225 | orez a výrub stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Michal Šichmák | 40961508 | 4 935,00 € | 18.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190208 | údržba umel.trávnika | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RGL Sport Surfaces, s.r.o. | 46015507 | 5 022,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190207 | krovinorez | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 249,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190206 | zál. pobyt zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kraví Hora s.r.o. | 25583646 | 1 482,06 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190202 | zdvihák na čistenie kosačiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Güde Slovakia, s.r.o. | 36389862 | 53,29 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190203 | mat. na opr. ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 72,03 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190204 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 771,68 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |