Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190076 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190070 | maliar.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 200,20 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190069 | skipasy-LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 470,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190071 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190072 | úprava rozvádzača, zakrytie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Nemec - MEDIA | 43353207 | 2 329,20 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190066 | zariad.a kabeláž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 272,00 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190068 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 3 890,88 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190065 | posudok pož.bezpečnosti ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Rastislav Skrovný - PBS | 43105742 | 120,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190063 | skrine PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Štefan Vach VAREZ-výroba nábytku | 11738481 | 2 760,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190062 | prist.kontajnera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 161,76 € | 28.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190058 | LED panely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 77,74 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190061 | elektromat.EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 286,85 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190060 | vybavenie lekárničiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMPIRE Group, s.r.o. | 44370512 | 143,70 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190059 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 936,99 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190052 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 141,60 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190057 | kontajnery prenájom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 44742886 | 782,28 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190054 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 19,30 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190055 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190056 | snowboard s prísl. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B.A.Rro team, s.r.o. | 35904267 | 520,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190051 | pís.stoly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 464,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190047 | rezivo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 131,98 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190048 | požiarne evakuačné plány | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 992,40 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190049 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 530,11 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190050 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 320,70 € | 18.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190045 | oprava hav. unik vody zo systemu UK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 987,60 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190046 | správa web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190067 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 450,72 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190073 | odvoz DO dopl.2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 334,59 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190040 | služva pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190042 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,50 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |