Faktúry
Počet záznamov: 3958
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44190017 | nesulad proj. dok. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 694,56 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44190018 | napoj.rozadzača COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 893,52 € | 18.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190394 | revízie plyn.kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 417,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190395 | servis plyn.kotolní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 414,83 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190393 | čistiace,hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 070,02 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190392 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -395,58 € | 14.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190388 | pranie,čistenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 859,75 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190390 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 935,62 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190391 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,08 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190389 | pravne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 198,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 44190008 | COVP stavebný dozor 9,10/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 470,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190387 | pracovné pršiplášte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 27,57 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190383 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190382 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,86 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190386 | prekušanie zvaračov MOV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190385 | systémová konzultácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190376 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 91,20 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190377 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190378 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 166,69 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190379 | lak škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 76,97 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190380 | revízie telocvične a ihrísk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 190,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190381 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 396,29 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190372 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190375 | posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 99,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190373 | vodoinštal.materiál škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 221,52 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190374 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 400,00 € | 05.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190371 | výmena slučky na otváranie závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 295,68 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190370 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 307,20 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190367 | rezačka na obklady | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 77,40 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190369 | výroba a tlač propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Volovár Radúz-DEAL | 35270055 | 1 655,80 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |