Faktúry
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180005 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170383 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,28 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170384 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 756,73 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170385 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 248,70 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170386 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 201,54 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180006 | TOP škola,Zoznam škôl .eu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | just4web.cz | 27547876 | 347,00 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170382 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 789,79 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180004 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170378 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 171,24 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170379 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170380 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170381 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 456,76 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180001 | poist.osob RENAULT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170376 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170377 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180002 | poist.osôb SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 82,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180003 | QARK,Vychovávateľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170374 | materiál na výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 339,49 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170375 | vodovod.batérie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 213,49 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170372 | obcerstvenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 552,50 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170373 | DOBOT uč.pomocka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 799,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170371 | strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 411,20 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170363 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 83,64 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170368 | havarij.poist.DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,37 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170369 | kontajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 2 832,00 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170370 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 58,80 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170367 | DTDL,dosky,nohy,lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Denkóczy umeleclé stolárstvo | 32088256 | 2 203,52 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170006 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 644,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170007 | projek.činbnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 409,20 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170008 | projek.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 16 093,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |