Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180285 | príručka mzd.učt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 27.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180315 | havarij.poist.Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 426,56 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180317 | PZP Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 111,20 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180318 | havarij.poist.Ducato | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 714,19 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180281 | switch | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 104,50 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180283 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 196,91 € | 25.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180280 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 349,41 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180273 | rozkladací stan | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 620,00 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180276 | balony,potlač,helium | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 253,30 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180275 | Válendy ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Melli Interiéry, s.r.o. | 35778369 | 2 131,20 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180277 | PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 156,60 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180274 | PZP Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 104,81 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180269 | pracovné odevy,obuv, OOP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 704,51 € | 20.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180295 | mobilný stojan | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 250,00 € | 20.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180278 | voľnočasové centrum škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TÓTH L+K, s.r.o. | 50307983 | 35 481,38 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180279 | opravy 1 odd.ŠI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TÓTH L+K, s.r.o. | 50307983 | 21 829,02 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180267 | Smart panel PLS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEPA Slovakia, spol. s r.o. | 31369987 | 1 198,80 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180268 | sieť proti hmyzu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 52,80 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180289 | správa siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 18.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40180265 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 122,68 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180266 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 730,24 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180264 | zaskl.oknien | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. | 48054798 | 366,88 € | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180263 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 365,38 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180262 | vodoinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 945,98 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180261 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,43 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180270 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 10.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180271 | poist.čel.slka SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 69,03 € | 10.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180259 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 151,97 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180260 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180288 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 423,00 € | 07.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |