Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170346 | prístroje výuka PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 1 638,42 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170347 | lyže,palice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TopSki trade s.r.o. | 47874791 | 4 664,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170341 | kuchynské linky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 1 684,64 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170342 | drezy,lišty ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 257,05 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170343 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170344 | kontrola HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 708,54 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170345 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170337 | opr.alarmu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 721,01 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170339 | videovrátnik ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 129,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170340 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170338 | cest.poist.žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170334 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 49,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170335 | poist.osoby v OA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 36,00 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170336 | meranie analýza | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 13 766,40 € | 27.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170333 | zámky,vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 3 722,78 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170327 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170330 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 730,70 € | 20.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170328 | úraz.poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 579,51 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170326 | DTDL,hran.pásky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 285,34 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170325 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 15.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170317 | pamäte ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 149,49 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170331 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 687,14 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170332 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170314 | plast.tabuľa+potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 40,80 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170324 | poist.čel.sklo SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 69,03 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170310 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,36 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170311 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,73 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170312 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170313 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |