Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170228 | vodoinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 848,98 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170227 | mat.na opr.ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 172,85 € | 22.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170218 | podlahy ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PaP Slovakia s.r.o. | 35714727 | 1 936,31 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170225 | obal,kabel TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 65,97 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170217 | dvere,klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 1 204,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170216 | škol.stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Školex,s.r.o. | 31396763 | 5 489,64 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170219 | prac.odevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 229,90 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170223 | upratovaníe | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 823,30 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170224 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 377,14 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170213 | tablet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 630,90 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170214 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170215 | deratizácia PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 126,00 € | 15.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170199 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170200 | svietidla,kryty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 2 052,86 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170201 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170202 | služba BOZ, PO, PZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170203 | služba BOZ,PO.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170210 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 804,33 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170204 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170205 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 235,96 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170206 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,74 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170207 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,82 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170208 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 651,67 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170209 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170211 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170212 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 11 700,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170221 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 373,02 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170198 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 620,75 € | 14.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170222 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |