Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170377 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180002 | poist.osôb SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 82,00 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180003 | QARK,Vychovávateľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,92 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170374 | materiál na výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 339,49 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170375 | vodovod.batérie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 213,49 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170372 | obcerstvenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stredná odborná škola hotelových služie a obchodu | 00893471 | 552,50 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170373 | DOBOT uč.pomocka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 799,00 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170371 | strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 411,20 € | 20.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170363 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 83,64 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170368 | havarij.poist.DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 446,37 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170369 | kontajnery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 2 832,00 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170370 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 58,80 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170367 | DTDL,dosky,nohy,lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dušan Denkóczy umeleclé stolárstvo | 32088256 | 2 203,52 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170006 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 4 644,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170007 | projek.činbnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 409,20 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170008 | projek.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 16 093,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170009 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 413,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170010 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 24 220,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170011 | projek.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 130,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 44170012 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 19 576,00 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170013 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 720,80 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44170014 | proj.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 11 613,40 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170362 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 426,80 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170365 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 230,64 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170366 | Cisco akadémia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| 40170357 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 287,47 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170358 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 715,48 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170359 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,31 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170360 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 929,04 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170361 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 045,65 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |