Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170306 | opakovaný odvoz KO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 19.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170292 | projektor,kabeláž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 019,93 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170293 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170288 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,80 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170289 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170290 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170291 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170287 | servis kotoňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 612,00 € | 11.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170283 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 256,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170285 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 693,23 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170286 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170276 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170294 | vrát.strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -1 636,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170272 | opr.havárie TUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | STAVZIP, s.r.o. | 36361691 | 11 281,48 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170281 | náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 2 398,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170284 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170275 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -448,22 € | 06.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170273 | vonkajšie svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 140,62 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170274 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170268 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170269 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 166,44 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170270 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 868,38 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170277 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170271 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170279 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170280 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 633,62 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170282 | rezné kotúče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 37,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170266 | HP elitebook | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 4 731,00 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170267 | kontrola vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MM car s.r.o. | 35729261 | 60,00 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170265 | deratizačné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GARANT PLUS-DDD s.r.o. | 47173378 | 1 438,03 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |