Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170178 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 036,11 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170177 | tlačivo vysvedčenia šk.rok 2016/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 97,20 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170176 | doprava ex. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 737,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170175 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 823,03 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170174 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 143,98 € | 19.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170172 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170173 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 15.06.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170170 | exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lodní doprava s.r.o. | 28330684 | 267,72 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170171 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 573,68 € | 13.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 273,59 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170166 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 244,25 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170165 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170167 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,46 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170168 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,52 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170169 | kontrola kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 396,00 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170163 | elektroinštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TR TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 653,34 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170161 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -630,19 € | 07.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170162 | update 2017/2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170160 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 9 600,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170159 | dbp.ventily | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | -491,32 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170155 | el.nenergia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170156 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170158 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170157 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 145,08 € | 05.06.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170149 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 274,52 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170150 | toner,papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 76,20 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170151 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 202,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170152 | inštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 117,26 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170153 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170154 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 850,56 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |