Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170116 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 691,39 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170110 | USB nabíjačky ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 447,21 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170109 | ventily WC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Imperials s.r.o. | 47809370 | 491,32 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170107 | plyn, plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 154,76 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170108 | telefony 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 253,79 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170104 | požiarnobezpečnostné riešenie - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zdenko Repček - ŠPO | 44586124 | 2 280,00 € | 12.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170103 | služba IT 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170105 | prezutie Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 29,12 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170106 | prezutie Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 25,86 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170100 | stočné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 287,80 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170101 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,42 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170102 | odvoz DO 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 244,25 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170099 | strava EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 695,70 € | 10.04.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170096 | el.energia 3/2017, el.energia 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,50 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170097 | upratovanie 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170098 | exkurzia hrad EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 200,00 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170095 | internet 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170091 | služba BOZ,PO,ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170093 | plyn 4/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170094 | strava a občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 658,80 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170089 | služba PZO 3/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170090 | el.energia 4/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 04.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170088 | materiál EMI + ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 1 570,97 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170087 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 950,00 € | 29.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170084 | daň z príjmov PO 2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Daňový úrad Bratislava VI | 35726369 | 631,45 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170085 | Vyúčt.dane FO-Hlásenie 2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Daňový úrad Bratislava VI | 35726369 | 2,37 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170081 | materiál EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 297,52 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170082 | výmena kotla dielne-jedáleň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 102,45 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170083 | elekrtoinštal.materiál-internet ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 694,08 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170092 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WILO CS s.r.o. organizačná zložka | 46818014 | 69,30 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |