Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190356 | zapožičanie náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 48,00 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190357 | taxtilné nástenky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 478,71 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190355 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 256,74 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190354 | murár.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 371,18 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190348 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 503,50 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190349 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,41 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190353 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6 400,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190351 | chemikálie-kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 297,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190350 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,82 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190352 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 44190015 | proj.dokument.rozvody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 1 620,00 € | 10.10.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190345 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 691,64 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190346 | revízie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190347 | príručka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,62 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190344 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 235,56 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190341 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190342 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -841,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190337 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 384,00 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190339 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 169,02 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190338 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 993,00 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190340 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 136,80 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190336 | záhradé duchadlo/vysávač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 329,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190335 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 492,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190333 | predlžovací kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 43,50 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190334 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190343 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 181,64 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40190424 | poist.osôb v OA DUCATO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 30.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190425 | poist.osôb v OA Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 30.09.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 40190364 | havarij.poist. Škoda SuperB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 447,89 € | 27.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190332 | mzdová príručka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 59,04 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |