Faktúry
Počet záznamov: 3545
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40170316 | struny do tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 47,33 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170300 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170301 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170323 | oprava zosil., mixpult | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 82,70 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170302 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
44170005 | projekt.činnosť | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 340,00 € | 02.11.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
40170315 | opr.kopirky TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 48,00 € | 30.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
40170299 | online knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170305 | servis a oprava CHUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 142,80 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170297 | revízia telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 100,00 € | 26.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170296 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
40170322 | PZP Renault Meg. 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 131,43 € | 23.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170295 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 137,16 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
40170306 | opakovaný odvoz KO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 19.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40170292 | projektor,kabeláž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 019,93 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170293 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170288 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,80 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170289 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170290 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170291 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
40170287 | servis kotoňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 612,00 € | 11.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
40170283 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 256,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170285 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 693,23 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170286 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170276 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170294 | vrát.strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -1 636,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170272 | opr.havárie TUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | STAVZIP, s.r.o. | 36361691 | 11 281,48 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170281 | náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 2 398,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
40170284 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |