Faktúry
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220321 | Servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 130,80 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220318 | Príslušenstvo k odsávaniu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 846,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220317 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220322 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 201,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220329 | Knihy-teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 1 260,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220316 | Odber zemného plynu 1.10.-31.10.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220320 | Nákup kníh pre študijnéa učebné odbory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 2 339,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220315 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220313 | Pranie hotelovej bielizne prev.budova č.27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 75,71 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220312 | Encyklopédia mzdového účtovníctva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MzdyServis, s.r.o. | 34124705 | 78,72 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220311 | Dodanie a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 344,36 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220309 | Spracovanie projektovej elektrodokumentácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elstra s.r.o. | 36819310 | 7 068,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220308 | Panel s klimatizáciou 3D led video | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Michal Chovanec - Hologram3d | 46175806 | 550,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220307 | Nákup tričiek s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 215,85 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220304 | Poistenie čelného skla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220305 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 016,14 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220377 | Poistné-zodpoved.za škodu mot.vozidla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 117,18 € | 23.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220376 | Havarijné poist. mot.vozidiel-AUTO komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 503,81 € | 23.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220310 | predplatné časopisu Manažment školy na r. 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220306 | Tlačiarenské služby+balné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 22,07 € | 21.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220303 | Vyčistenie stúpačky-havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 786,64 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220302 | Čistenie a kontrola komínov/druhý polrok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220300 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 35,98 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220299 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 66,84 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220301 | Pero sada+potlač papierových tašiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 354,00 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220297 | web stránka úprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220298 | oprava Kyocera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KYOCERA Document Solution s.r.o. | 52742229 | 236,40 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40220295 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220396 | Havarijné poistenie BL141LD 7.12.22-6.12.23 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 604,84 € | 09.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220296 | Voda 5.8.22-4.9.22 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 292,58 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |