Faktúry
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220161 | servis Škoda SB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TODOS Bratislava s.r.o. | 31319823 | 243,76 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220159 | kresla,stolík COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 207,50 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 44220001 | čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 7 876,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220158 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Advena s.r.o. | 46805958 | 1 154,15 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 40220186 | havaria hl.prívod vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 10 395,89 € | 20.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220157 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 54,14 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220155 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 94,74 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220156 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 120,56 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220154 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 403,14 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220152 | TP ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 200,00 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220153 | TP LINK COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 163,96 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220151 | bezpečnostná SIM karta COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,70 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220150 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220149 | spoj.materiál COVP zveráky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 148,28 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220146 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 13,79 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220148 | náhradné diely traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 181,92 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220145 | skriptá TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FRIGOGAS s.r.o. | 29204054 | 107,69 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220144 | filamenty TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 738,74 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220147 | strava UA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 980,00 € | 16.05.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220143 | informačné tabule COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 604,45 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220142 | hutný materiál COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 3 545,41 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220141 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,23 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220137 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220135 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 888,74 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220136 | náhradné diely-trenažér ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 117,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220138 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220139 | oprava rampy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 72,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220140 | daň z nehnuteľností 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 17 529,51 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220134 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 431,69 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220133 | doplnenie projektu COVP elektrina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SIWA Energy, s.r.o. | 51861259 | 780,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |