Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230144 | Zemný plyn 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230143 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230138 | Nákup LDTD do COVP materiálové zabezpečenie výuky žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 2 488,32 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230140 | Rebrík AL FORTE | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 398,90 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230139 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 401,99 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230137 | Materiál - projekt otvorená škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 464,22 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230146 | Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 95,78 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230136 | Tlačivo na maturitnú skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,66 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230133 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230132 | Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,68 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230135 | Vodoinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 287,42 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230129 | Voda 11.03.2023 - 10.04.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 460,74 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230131 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230141 | Havária stúpačky PB 27 kanal. a vod. potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 11 536,52 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230127 | Odber zemného plynu za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 101,70 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230122 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230128 | Telekomunikačné služby za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230123 | Telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230126 | Elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 638,13 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230125 | Elektrická energia 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 802,92 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230130 | Míting pre 70 osôb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 350,00 € | 11.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230124 | O2 Telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 188,18 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230120 | Stravné za 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 809,10 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230121 | Telekomunik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,97 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230118 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230115 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 807,70 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230117 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230119 | Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. | 35692715 | 1 286,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230116 | Zemný plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230114 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |