Faktúry
Počet záznamov: 3962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230393 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 889,12 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230391 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230392 | Odber zemného plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230390 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230389 | Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 000,40 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230388 | Stolové kalendáre a denné diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 348,24 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230387 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 299,96 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230386 | Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 046,00 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230385 | Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 224,80 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230384 | Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 138,43 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230383 | Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 235,80 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230382 | Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -300,01 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230381 | Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -341,16 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230380 | Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -404,64 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230379 | Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -462,65 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230378 | Servis hobľovacieho stroja + doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 299,52 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230374 | Učebnice pre teoretické vyučovanie - strojníctvo pre I., II., III. a IV. ročník | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 925,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230377 | Výmena drevených okien za plastové + oprava vstupných schodíkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 15 656,69 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230375 | Tlač letákov na prezentáciu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 108,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230376 | List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 223,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230373 | Upratovací vozík + vedrá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 582,35 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230369 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 240,89 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230371 | Učebnice pre teoretické vyučovanie - technológia pre učebný odbor stolár | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 445,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230368 | Odborný workshop - Koučovací prístup pre stredné školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 24,00 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230366 | Vecné odmeny na Deň Otvorených Dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 123,70 € | 18.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230367 | sostar.sk - služby administrácie a špeciálnej technickej podpory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230364 | Tlač letákov na prezentáciu školy ( COVP ) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 336,01 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230365 | Stravné lístky 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 987,20 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230362 | Realizácia trvalého dopravného značenia - areál školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | K2J s.r.o. | 35707585 | 705,90 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230372 | Technická kontrola na VZV Hyundai 20B-9 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MaS technik, s.r.o. | 36401358 | 48,00 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |