Faktúry
Počet záznamov: 4793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250283 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 831,86 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250280 | oprava sietí v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 3 201,84 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250279 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 5 412,00 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250278 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250277 | vodné, stočné, zrážky 11.07.2025 - 10.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 969,17 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250273 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250274 | služby mobilného operátora 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 236,92 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250276 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 126,57 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250260 | Maľovanie - sekcia ubytovanie učiteľov budova PB 27 a telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 18 030,57 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250261 | materiál na opravy internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 8 268,00 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250266 | spotreba elektrickej energie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -537,13 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250270 | spotreba elektrickej energie 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 402,23 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250267 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 409,55 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250271 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250272 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250269 | telekomunikačné služby 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,35 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250268 | spotreba zemného plynu 01.07.2025 - 31.07.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 072,69 € | 07.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250255 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 512,90 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250264 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250254 | dodávka svietidiel a príslušenstva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 10 080,15 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250256 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 889,91 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250259 | webhosting 12.08.2025 - 11.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 103,17 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250275 | stravné poukážky 60 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 448,30 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250265 | odborné poradenské služby a konzultácie 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250257 | výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.08.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250258 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250263 | havarijné poistenie BL576ED 28.09.2025 - 28.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 509,90 € | 29.07.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250262 | povinné zmluvné poistenie BL-576ED 03.10.2025 - 02.10.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 318,36 € | 29.07.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250253 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250252 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 335,54 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |