Faktúry
Počet záznamov: 3611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230224 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230222 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230221 | servis a prenájom predložiek 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230223 | Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 203,10 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230217 | Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230218 | Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 908,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230219 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 47,80 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230215 | Lavica šatňová vešiaková - škola prízemie šatne pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 2 644,80 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230220 | Online seminár - Novela školského zákona v roku 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230216 | Elektroinštalačný materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 118,10 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230213 | Kurz spájkovania medených potrubí podľa STN EN ISO 13 585 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 528,00 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230214 | ŠKODA SUPERB BL 673 NM - výmena, vyvažovanie, nastavenie kolies | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DANUBIASERVICE,a.s. | 31397549 | 179,71 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230212 | Zostava nábytku vo vestibule školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 726,00 € | 22.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230210 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 782,87 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230211 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 227,86 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230208 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 289,70 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230209 | Príslušenstvo k digitálnemu fotoaparátu SONY ZV-1 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AQT s.r.o. | 36042234 | 267,00 € | 19.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230207 | Elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 787,22 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230206 | Elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,68 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230205 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230202 | Nákup atyp sedenia do voľnočasového centra - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 378,18 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230204 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 24,82 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230203 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 271,98 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230201 | Voda 11.05.2023 - 10.06.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 002,68 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230200 | odber stravy študentov 5/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 540,27 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230195 | Odber zemného plynu za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 569,80 € | 07.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230197 | O2 Telekomunikačné služby 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 190,40 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230199 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/2023 - 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 148,56 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230198 | Vertikálne žalúzie - aula, zasadačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 217,23 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230196 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,41 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |