Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230055 výmena skla - rozbité okno Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. 48054798 279,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Faktúra
40230053 kancelársky papier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 756,00 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
40230043 Cestovné Erasmus-Portugalsko Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Associazione Artistica Culturale "A Rocca" 90013330833 19 235,00 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
40230048 voda 11.01.2023-10.02.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 517,02 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
40230059 úprava webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Faktúra
40230047 telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,79 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
40230046 služby virtuálnej knižnice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 13.02.2023 21.02.2023 Faktúra
40230045 PVC reklamné tabule, vizitky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 251,86 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
40230101 PZP PUNTO BL 661ON Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 122,11 € 10.02.2023 11.04.2023 Faktúra
40230044 Odber zemného plynu za 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 89 450,98 € 10.02.2023 27.02.2023 Faktúra
40230050 poškodená kefa na čistiacom stroji Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 126,00 € 10.02.2023 20.02.2023 Faktúra
40230049 nefunkčný reflektor - výmena Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 60,58 € 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
40230041 Telekomunikačné služby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,37 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
40230040 Telekomunikačné služby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
40230039 O2-telekomunikačné služby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 174,44 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
40230042 Olejový servis auta Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 003,12 € 07.02.2023 16.02.2023 Faktúra
40230052 elektrina za 01/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 735,77 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
40230051 elektrina 01.01.2023-31.01.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 836,54 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
40230036 Telekomunikačné služby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 06.02.2023 16.02.2023 Faktúra
40230035 Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 720,00 € 06.02.2023 13.02.2023 Faktúra
40230038 Pranie hotelovej bielizne PČ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 55,14 € 06.02.2023 10.02.2023 Faktúra
40230037 Pranie hotelovej bielizne internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 442,93 € 06.02.2023 10.02.2023 Faktúra
40230032 stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 905,41 € 02.02.2023 02.03.2023 Faktúra
40230033 Členský poplatok za rok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
40230034 Materiál na údržbu objektov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 471,82 € 02.02.2023 10.02.2023 Faktúra
40230031 Stravné lístky 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 681,21 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
40230030 Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
40230029 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a CO 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 01.02.2023 09.02.2023 Faktúra
40230028 Odber zemného plynu 1.1.2023-28.2.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
40230024 Servis predložiek 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.01.2023 09.02.2023 Faktúra