Faktúry
Počet záznamov: 3418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230121 | Telekomunik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,97 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230118 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230115 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 807,70 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230117 | Faktúrujeme Vám na základe zmluvy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230119 | Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. | 35692715 | 1 286,40 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230116 | Zemný plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230114 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230113 | Servis a prenájom predložiek 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230134 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 919,35 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230111 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 634,08 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230112 | 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 240,00 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230109 | Nákup boxov pod kamery v budove školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 72,00 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230108 | Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BM Professional s.r.o. | 45674353 | 236,70 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230110 | Materiál na montáž vonkajších kamier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 216,61 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230107 | Nákup zmesnej chémie RS 201 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 865,20 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230106 | Poistenie osôb PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230105 | Havarijné poistenie PUNTO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 233,27 € | 23.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230104 | Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 940,80 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230103 | Nákup elektromateriálu na školské internáty 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 73,19 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230102 | Materiál na úpravu športového areálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 329,36 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230099 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 1 320,00 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 40230054 | Sanet za január-marec 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.03.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230096 | Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre údržbu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 705,96 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230100 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 545,90 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230095 | Voda 11.02.2023-10.03.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 965,54 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230094 | LCD monitor prehnutý | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tech-PC s.r.o. | 52904296 | 379,69 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230090 | Telekomunikačné služby za 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230093 | HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | -68,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230091 | O2 Telekomunikačné služby 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 160,14 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230092 | Stravné lístky 02/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 550,71 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |