Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230119 Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 35692715 1 286,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230116 Zemný plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230114 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230113 Servis a prenájom predložiek 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
40230134 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 919,35 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
40230111 Odvoz a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 634,08 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230112 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 240,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra
40230109 Nákup boxov pod kamery v budove školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALARMY,s..r.o. 35802634 72,00 € 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230108 Vybavenie pre údržbárov na otváranie dverí Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BM Professional s.r.o. 45674353 236,70 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230110 Materiál na montáž vonkajších kamier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 216,61 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230107 Nákup zmesnej chémie RS 201 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 865,20 € 28.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230106 Poistenie osôb PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 44,40 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230105 Havarijné poistenie PUNTO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 233,27 € 23.03.2023 11.04.2023 Faktúra
40230104 Školenie obsluhy CNC stroja a las. gravírky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 940,80 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230103 Nákup elektromateriálu na školské internáty 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 73,19 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230102 Materiál na úpravu športového areálu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 329,36 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
40230099 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CBS spol. s.r.o. 36754749 1 320,00 € 17.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230054 Sanet za január-marec 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.03.2023 21.02.2023 Faktúra
40230096 Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre údržbu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 705,96 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230100 Vodoinštalačný materiál ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 545,90 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230095 Voda 11.02.2023-10.03.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 965,54 € 13.03.2023 03.04.2023 Faktúra
40230094 LCD monitor prehnutý Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tech-PC s.r.o. 52904296 379,69 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
40230090 Telekomunikačné služby za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
40230093 HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ATICOM s.r.o. 27944859 -68,15 € 10.03.2023 20.03.2023 Faktúra
40230091 O2 Telekomunikačné služby 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 160,14 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230092 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 550,71 € 09.03.2023 30.03.2023 Faktúra
40230097 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 370,98 € 09.03.2023 23.03.2023 Faktúra
40230098 Havarijný stav plynová kotolňa - regulátor tlaku vody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 6 832,68 € 09.03.2023 21.03.2023 Faktúra
40230088 EPI Právny systém Medium-ročný prístup Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 939,12 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
40230087 Odber zemného plynu za 02/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46 439,47 € 08.03.2023 27.03.2023 Faktúra