Faktúry
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230306 | Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 734,00 € | 07.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230308 | Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 498,54 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230302 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230296 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230313 | Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230298 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230297 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230299 | ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230301 | Odber zemného plynu za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230300 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230294 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 612,29 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230295 | Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 57 196,80 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230293 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230292 | Náhradné diely na záhradný traktor STIGA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 50,94 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230291 | Oprava havárie SI 25 - únik vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 280,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230290 | Výroba, dodávka a inštalácia vchodových plastových dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 11 916,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230289 | Právne služby pre SOŠTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 512,00 € | 25.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230288 | WC papier pre školský internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 181,25 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230287 | športové potreby RO č.121 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 181,55 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230286 | Fólie s potlačou do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 90,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230285 | Nákup maliarskeho materiálu na opravu dreveného obloženia radiátorov v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 83,89 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230283 | Policová skriňa s oceľového plechu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 377,02 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230280 | Oprava havárie - plynová kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 390,40 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230278 | Vizitky štandard | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 86,40 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230279 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230281 | Nákup materiálu - oprava lavičiek pred školou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 97,10 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230284 | Umývanie výškovo nedostupných okien a sklenených výplní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 2 964,00 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230282 | Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 84,00 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230274 | Elektrická energia 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 985,86 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |