Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3412

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230145 servis a prenájom predložiek 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230144 Zemný plyn 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230143 Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230138 Nákup LDTD do COVP materiálové zabezpečenie výuky žiakov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRODAN group s.r.o. 36811386 2 488,32 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230140 Rebrík AL FORTE Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 398,90 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230139 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 401,99 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230137 Materiál - projekt otvorená škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 464,22 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230146 Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 95,78 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
40230136 Tlačivo na maturitnú skúšku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 36,66 € 24.04.2023 24.04.2023 Faktúra
40230133 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230132 Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,68 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230135 Vodoinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 287,42 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230129 Voda 11.03.2023 - 10.04.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 460,74 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230131 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230141 Havária stúpačky PB 27 kanal. a vod. potrubia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 11 536,52 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
40230127 Odber zemného plynu za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37 101,70 € 12.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230122 Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230128 Telekomunikačné služby za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230123 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230126 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 638,13 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230125 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 802,92 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230130 Míting pre 70 osôb Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 350,00 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230124 O2 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 188,18 € 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230120 Stravné za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 809,10 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230121 Telekomunik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,97 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230118 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230115 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 807,70 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230117 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230119 Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 35692715 1 286,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230116 Zemný plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra