Faktúry
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250292 | Nákup kancelárskeho materiálu pre prevádzku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 909,80 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250297 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250303 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.2025 - 30.9.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250304 | odborné poradenské služby a konzultácie 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 688,80 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250302 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250296 | Zapožičanie centrály na pohon čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 330,00 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250288 | Nákup kancelárskeho materiálu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 659,77 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250289 | Nákup kancelárskeho materiálu pre sekretariál RD a personálne odd. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 189,66 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250290 | Nakup kancelárskeho materiálu pre ekonomický úsek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 175,36 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250291 | Nákup kancelárskeho materiálu škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 119,59 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250293 | Nákup čistiacich potrieb pre školské internáty ŠI21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 5 484,39 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250294 | Nákup kancelárskych potrieb pre školské internáty ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 568,29 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250295 | Nákup materiálu na zabezpečenie prevádzky pre internáty (ŠI 21-25) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 296,34 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250298 | Materiál na výučbu pre COVP - maliarska dielňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 071,22 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250299 | Nákup materiálu pre prevádzku školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 852,65 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250300 | Nákup materiálu na výučbu pre stavebnú a strojársku výrobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 844,45 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250306 | stravné poukážky 63 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 470,71 € | 27.08.2025 | 23.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250286 | dodávka elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 3 535,51 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250287 | dodávka elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 590,03 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250301 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 437,88 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250284 | oprava a výmena technológie v plynovej kotolni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 21 922,20 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250285 | oprava potrubia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 1 280,00 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250281 | elektrické náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 484,77 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250282 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 272,86 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250283 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 831,86 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250280 | oprava sietí v telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 3 201,84 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250279 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 5 412,00 € | 21.08.2025 | 26.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250278 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 40250277 | vodné, stočné, zrážky 11.07.2025 - 10.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 969,17 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |