Faktúry
Počet záznamov: 4232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240471 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 56,64 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240463 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 253,46 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240464 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240465 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240466 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,77 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240450 | revízie protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 954,90 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240448 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 788,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240449 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 824,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240458 | tonery pre tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 120,60 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240457 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240460 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.12.2024-31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240459 | odber stravy 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 513,40 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240462 | servis a prenájom predložiek 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240461 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240454 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 45,34 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240455 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 24,62 € | 28.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240452 | jazykový kurz pre študentov zo zahraničia 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 201,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240453 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 62,64 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240456 | stravovacie poukážky 91 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 679,92 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240451 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 95,59 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240447 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 57,84 € | 26.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240446 | výroba a potlač vianočných balíčkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 000,99 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240445 | revízia vysokozdvižného vozíka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nemček SONES spol. s.r.o. | 36248371 | 222,00 € | 25.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240433 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 301,19 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240436 | tlač plagátov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 121,20 € | 21.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240439 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 02.12.2024 - 01.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240440 | revízia telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 260,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240442 | predplatné 1-12/2025 Dotazníky - Direktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240443 | ID pásky s kupónmi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wristbanditos s.r.o. | 28611764 | 367,80 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240444 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 08.12.2024 - 07.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |