Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230026 Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Vikartovský mlyn, s.r.o. 45533857 4 023,25 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
40230027 Členský príspevok SOPK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 250,00 € 30.01.2023 21.02.2023 Faktúra
40230025 Lyžiarsky kurz-doprava autobusom Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MT - Tour s.r.o. 35952156 2 250,00 € 30.01.2023 21.02.2023 Faktúra
40230020 Nákup maliarskeho materiálu pre teoret.vyuč. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 61,56 € 25.01.2023 08.02.2023 Faktúra
40230023 Servisná prehliadka podl.čistiaceho stroja Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Yves Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 96,00 € 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
40230021 Nastavenie PPC kampane Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SLARA spol. s.r.o. 51956560 1 020,00 € 24.01.2023 08.02.2023 Faktúra
40230022 Montáž osvetlenia-telocvičňa, budova školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 250,00 € 24.01.2023 01.02.2023 Faktúra
40230017 Skipasy-lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SKI PARK s.r.o. 46027009 1 411,20 € 24.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40230019 Vypracovanie výkazu-výmeru na opravu šatní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Stavro - Ing.Vavrinec Milan 30941067 950,00 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
40230014 Rámčeky na značenie do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 102,00 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
40230013 Tlač letákov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 204,00 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
40230018 Nákup publikácií o Bratislave pre Erasmus 2023-Taliansko Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CBS spol. s.r.o. 36754749 545,60 € 23.01.2023 17.02.2023 Faktúra
40230016 Nákup-optická sieťová karta+príslušenstvo-škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ATICOM s.r.o. 27944859 472,71 € 20.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40230015 Nákup-kamera+príslušenstvo-areál školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 1 115,00 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40220495 Plyn-vyúčtovanie za rok 2022 (preplatok) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -557,05 € 18.01.2023 17.02.2023 Faktúra
40230012 Verejná správa-ročný prístup online Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 204,00 € 18.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40230011 Vodné stočné, zrážky-vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 1 948,03 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
40230010 Nákup ochr.odevov žiakov-Erazmus Sicília 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 870,26 € 16.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40230009 úprava web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Faktúra
40230008 Položenie nového PVC-internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 4 627,99 € 13.01.2023 20.01.2023 Faktúra
40220493 Odber zemného plynu 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 245,15 € 11.01.2023 01.02.2023 Faktúra
40230007 Goro nádoba na dolievanie vody - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nemček SONES spol. s.r.o. 36248371 123,72 € 11.01.2023 20.01.2023 Faktúra
40220494 Oprava žalúzií - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tekniken, s.r.o. 46783946 1 177,82 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220491 Telekomunikačné služby 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,03 € 10.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40220490 Telekomunikačné služby 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 10.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220492 O2-telekomunikačné služby 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 176,98 € 10.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220480 Odber elektrickej energie 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 757,43 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
40220479 Odber elektrickej energie 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 182,73 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
40220478 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 957,52 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40220477 Bezpečnostná SIM karta Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra