Faktúry
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230474 | Vianočná výzdoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230469 | Plastová škrupina na stoličku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 69,60 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230467 | Nákup osobných ochranných odevov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 731,84 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230466 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 200,26 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230462 | Voda 11.11.2023 - 10.12.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 534,97 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230463 | Stravné lístky 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 269,60 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230498 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230464 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 233,28 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230465 | Materiál pre praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 2 215,08 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230454 | Právne služby - posúdenie zmlúv o poskytnutí ubytovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230460 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230455 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 560,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230459 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 196,50 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230461 | Odber zemného plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 35 187,11 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230456 | Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230457 | Nákup vybavenia na LVK 2024 - lyžiarky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 349,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230458 | Oprava - havária na potrubí SV pred jedálňou a ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 22 988,76 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230452 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230453 | Nákup vybavenia na LVK 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 3 164,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230449 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 620,12 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230451 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230450 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230448 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230447 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 328,76 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230446 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230445 | Dodanie, montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 495,92 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230444 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 829,35 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230442 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230443 | Servis a prenájom predložiek 11/2023 - COVP + škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230441 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |