Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220477 | Bezpečnostná SIM karta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220487 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 857,19 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230004 | Členský príspevok za rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220489 | Servis predložiek 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220485 | Inventarizácia drevín | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TreeGarden s.r.o. | 44788142 | 2 604,00 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220486 | Erasmus 2023-Sicília | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 2 759,70 € | 09.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220483 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220482 | Virtuálna knižnica 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230006 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220488 | Služba BTS, technik PO 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40230005 | Úrazové poistenie osôb mot.voz. 17.1.2023-16.1.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 91,02 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220481 | Stravné lístky 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 475,02 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220484 | Organizovanie podujatia-fotokútik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TENEX, spol. s.r.o. | 31399011 | 612,00 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220476 | Tlač plagátov na prezentáciu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 78,00 € | 21.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220475 | Materiál pre potreby COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 71,58 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220470 | Vodné stočné 11.11.22-10.12.22 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 952,58 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220471 | Organizovanie podujatia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROWEX ACOUSTIC s.r.o. | 50719068 | 2 640,00 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220474 | Zabezpečenie podujatia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 3 656,40 € | 19.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220468 | Odstránenie závad-veľká kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 9 180,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220467 | Odstránenie závad-malá kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 2 207,40 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220464 | Nákup tričiek s logom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 812,60 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220472 | Nákup materiálu na LVK 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 4 644,98 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220463 | Mákup pracovných odevov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 4 820,26 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220465 | Darčekové a reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 888,70 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220473 | Poháre-na spoločenské akcie školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 204,12 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220466 | Nákup kovových policových skríň do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 2 772,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220462 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 406,84 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220461 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 62,42 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220456 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,85 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220460 | Green Cell batéria | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 41,79 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |