Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230056 | Správa školy-nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 437,16 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230055 | výmena skla - rozbité okno | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, výroba s.r.o. | 48054798 | 279,00 € | 15.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230053 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 756,00 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230043 | Cestovné Erasmus-Portugalsko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 90013330833 | 19 235,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230048 | voda 11.01.2023-10.02.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 517,02 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230059 | úprava webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230047 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,79 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230046 | služby virtuálnej knižnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 13.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230045 | PVC reklamné tabule, vizitky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 251,86 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230101 | PZP PUNTO BL 661ON | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 122,11 € | 10.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230044 | Odber zemného plynu za 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 89 450,98 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230050 | poškodená kefa na čistiacom stroji | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 126,00 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230049 | nefunkčný reflektor - výmena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 60,58 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230041 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,37 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230040 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230039 | O2-telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 174,44 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230042 | Olejový servis auta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 003,12 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230052 | elektrina za 01/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 735,77 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230051 | elektrina 01.01.2023-31.01.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 836,54 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230036 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230035 | Vymedzovacie stĺpiky s popruhmi do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 720,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230038 | Pranie hotelovej bielizne PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 55,14 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230037 | Pranie hotelovej bielizne internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 442,93 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230032 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 905,41 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230033 | Členský poplatok za rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230034 | Materiál na údržbu objektov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 471,82 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230031 | Stravné lístky 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 681,21 € | 02.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230030 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230029 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a CO 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40230028 | Odber zemného plynu 1.1.2023-28.2.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra |