Faktúry
Počet záznamov: 4623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250365 | prenájom a servis predložiek 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 276,75 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250363 | mapa štátov EÚ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 230,01 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250377 | dodávka elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 652,58 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250379 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250378 | dodávka a montáž žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 533,74 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250392 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 09.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250380 | zverejnenie pracovných ponúk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 279,21 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250391 | spotreba zemného plynu 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 372,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250370 | spotreba elektrickej energie 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -329,86 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250374 | služby mobilného operátora 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 256,70 € | 07.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250381 | spotreba elektrickej energie 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 101,29 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250382 | kontrola komínov a dymovodov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250390 | predplatné on-line produktu 1/2026-12/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 269,37 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250362 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 83,64 € | 06.10.2025 | 16.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250383 | telekomunikačné služby 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250384 | telekomunikačné služby 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250389 | telekomunikačné služby 01.09.2025 - 30.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250361 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 276,55 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250360 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01.10.2025-31.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250368 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 428,04 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250372 | vypracovanie MPP trafostanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TECHNEX - MONT, spol. s r.o. | 31438938 | 553,50 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250388 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250350 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 01.10.2025 - 30.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 35,67 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250355 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250369 | odborné poradenské služby a konzultácie 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250373 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250348 | kamerový systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20 549,61 € | 30.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250359 | stravné poukážky 92 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 687,39 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250353 | pracovné oblečenie a obuv pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 12 166,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250358 | povinné zmluvné poistenie BL673NM 30.11.2025 - 29.11.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 174,86 € | 29.09.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |