Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230173 | Služby počítačovej siete SANET apríl-jún 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230178 | Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 1 301,38 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230176 | Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230162 | Voda 11.04.2023 - 10.05.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 384,15 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230172 | Maliarske potreby na projekt Škola-Škole ( SOS Polygrafická ) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 804,98 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230165 | Pravidelná servisná prehliadka - ročná BL 673NM ŠKODA SUPERB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DANUBIASERVICE,a.s. | 31397549 | 395,74 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230164 | Nákup dátového kábla na školský internát 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 193,28 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230161 | Úprava a aktualizácia webovej stránky 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230171 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 76,97 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230170 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 329,38 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230169 | pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 349,15 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230168 | pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 89,50 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230166 | Materiál na opravu miestnosti pri telocvični | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,67 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230167 | Materiál na informačný panel - 1.poschodie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 565,82 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230163 | Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 1 080,77 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230175 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230174 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 23,52 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230160 | Členské na rok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 60,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230159 | Čistiace prostriedky pre školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 430,25 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230158 | Stravné lístky 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 370,62 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230157 | Elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 972,92 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230156 | Elektrická energia 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 493,95 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230155 | Odber zemného plynu za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27 526,74 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230154 | Telekomunikačné služby 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 187,96 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230152 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 931,46 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230150 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,98 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230149 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230148 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230153 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 251,87 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230147 | Služby virtuálnej knižnice 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |