Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3412

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230176 Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 16.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230162 Voda 11.04.2023 - 10.05.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 384,15 € 15.05.2023 02.06.2023 Faktúra
40230172 Maliarske potreby na projekt Škola-Škole ( SOS Polygrafická ) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 804,98 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230165 Pravidelná servisná prehliadka - ročná BL 673NM ŠKODA SUPERB Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DANUBIASERVICE,a.s. 31397549 395,74 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230164 Nákup dátového kábla na školský internát 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 193,28 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
40230161 Úprava a aktualizácia webovej stránky 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230171 pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 76,97 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230170 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 329,38 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230169 pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 349,15 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230168 pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 89,50 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230166 Materiál na opravu miestnosti pri telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 135,67 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230167 Materiál na informačný panel - 1.poschodie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 565,82 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230163 Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 1 080,77 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
40230175 Nákup náhradného kľúča po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 31,37 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230174 Nákup náhradného kľúča po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 23,52 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
40230160 Členské na rok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Cech maliarov Slovenska 36110892 60,00 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
40230159 Čistiace prostriedky pre školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 430,25 € 10.05.2023 18.05.2023 Faktúra
40230158 Stravné lístky 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 370,62 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
40230157 Elektrická energia 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 972,92 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230156 Elektrická energia 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 493,95 € 09.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230155 Odber zemného plynu za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 27 526,74 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
40230154 Telekomunikačné služby 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 187,96 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230152 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 931,46 € 04.05.2023 30.05.2023 Faktúra
40230150 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,98 € 04.05.2023 26.05.2023 Faktúra
40230149 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230148 Telekomunikačné služby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230153 Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 251,87 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230147 Služby virtuálnej knižnice 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230151 Tovar - toaletný papier na školské internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 422,91 € 03.05.2023 12.05.2023 Faktúra
40230142 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra