Faktúry
Počet záznamov: 3915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250002 | Členský príspevok SZ CHKT na rok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250001 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 07.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240508 | jazykový kurz pre Ukrajincov 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 168,00 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240507 | prenájom a servis predložiek 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 82,20 € | 07.01.2025 | 17.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240505 | telekomunikačné poplatky 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 07.01.2025 | 20.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250003 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01.01.-31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 07.01.2025 | 20.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240506 | telekomunikačné služby 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240504 | telekomunikačné poplatky 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,04 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240494 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 197,04 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240495 | odber stravy 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 782,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240503 | inštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 125,72 € | 20.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240500 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 187,73 € | 20.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240501 | okenné žalúzie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 804,80 € | 20.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240502 | okenné žalúzie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 114,56 € | 20.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240497 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240496 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240489 | odstránenie havárie ležatých rozvodov ohrevu TUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 7 164,10 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240493 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 332,40 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240488 | výroba a osadenie poklopov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 594,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240492 | fotokútik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TENEX, spol. s.r.o. | 31399011 | 828,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240491 | umelecký výkon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Erika Reindlová - Erika Rein | 56263287 | 900,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240490 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240499 | prenájom zariadení HILTI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 170,00 € | 16.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240498 | poistenie zodpovednosti BL141LD 12.02.2025-11.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 317,02 € | 13.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240485 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,94 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240486 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 688,56 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240484 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240478 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 224,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240483 | policové regály do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 562,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240482 | materiál na kapustnicu zo SF | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 103,68 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |