Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230489 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,43 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
40230488 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230487 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230491 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230486 Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230485 Servis a prenájom predložiek 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230484 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230490 Stravné lístky 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 978,78 € 22.12.2023 19.01.2024 Faktúra
40230493 Plastové náramky s potlačou na kapustnicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ID21 s.r.o. 08107742 104,75 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
40230482 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230483 Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 659,18 € 20.12.2023 08.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
40230478 Sukovník ručný Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 32,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230476 Toaletný papier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 630,91 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230475 Kopírovací papier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 664,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230480 Odborná prehliadka - veľká kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 4 702,44 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230479 Servisná prehliadka + oprava - veľká a malá kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 8 022,72 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230477 Služby agentúry Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EPD-European Projects Development Unip., Lda 509134564 15 875,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230472 Stolové vlajky + stojan ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 2U spol. s r.o. 17315786 267,85 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230481 Vianočné balíčky pre zamestnancov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Yves Rocher Slovakia, s. r. o. 45676518 1 196,23 € 19.12.2023 08.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230473 Osobné ochranné odevy pre údržbu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 581,65 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230471 Odber elektrickej energie za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 313,04 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230470 Elektrická energia za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 879,60 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230468 Funface Fotobox - fotokútik na kapustnicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 612,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230474 Vianočná výzdoba Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Marianna Moškolová 51260981 340,00 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
40230469 Plastová škrupina na stoličku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 69,60 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230467 Nákup osobných ochranných odevov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 731,84 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230466 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 200,26 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230462 Voda 11.11.2023 - 10.12.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 534,97 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230463 Stravné lístky 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 269,60 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230498 Zneškodnenie stavebného odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 636,00 € 08.12.2023 17.01.2024 Faktúra