Faktúry
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250361 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 276,55 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250360 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01.10.2025-31.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250368 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 428,04 € | 03.10.2025 | 16.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250372 | vypracovanie MPP trafostanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TECHNEX - MONT, spol. s r.o. | 31438938 | 553,50 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250388 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250350 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 01.10.2025 - 30.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 35,67 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250355 | výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250369 | odborné poradenské služby a konzultácie 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250373 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250348 | kamerový systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20 549,61 € | 30.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250359 | stravné poukážky 92 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 687,39 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250353 | pracovné oblečenie a obuv pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 12 166,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250358 | povinné zmluvné poistenie BL673NM 30.11.2025 - 29.11.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 174,86 € | 29.09.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250342 | oprava havárie úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 7 220,10 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250357 | havarijné poistenie BL673NM 30.11.2025 - 30.11.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 605,66 € | 26.09.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250349 | dodávka a montáž žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 879,36 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250347 | polokošele | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 39,36 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250354 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 252,92 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250343 | hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 278,56 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250356 | deliace priečky k pisoárom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 530,13 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250331 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 67,40 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250352 | plastové návleky na stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 270,60 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250332 | hranová fréza | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 750,00 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250344 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 2 266,73 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250345 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 443,28 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250346 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 74,82 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250329 | servisná oprava reproboxu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 187,30 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250333 | poistenie čelného skla 28.09.2025 - 28.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250328 | Erasmus+ - 1.časť platby agentúre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 9 240,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250335 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 626,53 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |