Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240269 | projekt "Otvorená škola - otvorený školský areál" - regenerácia tenisového a futbalového ihriska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORATEX a.s. | 31332277 | 5 498,40 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240268 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 412,67 € | 23.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240266 | všeobecný materiál pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 235,25 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240265 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 516,20 € | 19.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240263 | Telekomunikačné služby 6/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 222,76 € | 12.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240261 | spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -729,91 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240262 | spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -554,31 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240260 | materiál do stolárskej dielne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 762,26 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240267 | hotelové služby na športovo-relaxačnom pobyte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SaZ INVEST s.r.o. | 25539337 | 5 052,26 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240254 | kancelárske a školské potreby pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 710,28 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240255 | kancelárske potreby pre správu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 617,05 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240256 | kancelárske a školské potreby pre praktické vyučovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 417,33 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240258 | telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,50 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240257 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2024 - 30.9.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240259 | spotreba plynu 01.06.2024 - 30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3 362,76 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240251 | telekomunikačné služby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240252 | telekomunikačné služby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240253 | vyčistenie a naplnenie klimatizácie Fiat Scudo BL576ED | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 145,36 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240250 | stravovanie študentov 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 464,60 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240248 | posteľné súpravy a rôzny materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 334,59 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240249 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy - murár" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240247 | tlač poštových peňažných poukazov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,40 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240243 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 80,40 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240245 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240246 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240242 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.07.-31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240244 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 821,88 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240240 | Čistiace prostriedky a kancelárske potreby - PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 109,79 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240237 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 227,46 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240238 | servis a prenájom predložiek 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |