Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250076 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250070 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 285,98 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250069 | oprava vstupnej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 263,00 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250072 | upratovacie práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Hukel | 50680358 | 1 375,00 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250068 | jazykový kurz pre Ukrajincov 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 036,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250062 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 79,23 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250061 | upratovacie a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 285,70 € | 19.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250067 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 82,40 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250066 | inzercia pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 206,64 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250065 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 390,89 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250059 | oprava havárie TUV a odpadu na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 15 723,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250063 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250064 | vodné, stočné, zrážky 11.01.2025 - 10.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 818,23 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250060 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 209,97 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250058 | dodávka a montáž vnútorného kamerového systému na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 29 659,26 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250049 | oprava havárie TUV a odpadu na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 6 185,00 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250050 | Verejná správa SR - prístup 11.02.2025 - 10.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250052 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250051 | odobratá strava študentov 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 343,20 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250054 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 1 524,43 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250056 | spotreba elektrickej energie 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 366,81 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250057 | spotreba elektrickej energie 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 648,54 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250053 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 177,05 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250055 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 124,23 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250046 | navýšenie osobných čísel v programe 01-03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 7,38 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250048 | služby mobilného operátora 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 222,40 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250043 | spotreba zemného plynu 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 46 991,19 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250044 | náhradné diely na alarm | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALARMY,s..r.o. | 35802634 | 36,33 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250047 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 155,88 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |