Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240043 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,91 € 06.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240040 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240039 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240038 Stravné lístky 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 481,20 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240041 Doplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0,01 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240036 Servis a prenájom predložiek 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240037 Členský príspevok SOPK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 250,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240045 Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 -0,01 € 02.02.2024 15.03.2024 Faktúra
40240042 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL661ON 12.4.2024 - 11.4.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 125,77 € 02.02.2024 03.04.2024 Faktúra
40240044 Materiál na EMI 2024 - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DREVINA NZ s.r.o. 36552917 143,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
40240032 Kancelársky materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 332,10 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
40240029 Výroba reklamných predmetov na propagáciu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 440,88 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
40240033 Členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240034 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240035 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 911,54 € 01.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240031 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
40240030 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240027 Havarijné poistenie motorového vozidla BL141LD Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 549,35 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240028 Doplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0,08 € 30.01.2024 06.02.2024 Faktúra
40240019 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus poľsko 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 834,05 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240020 Materiál na opravu 3D tlačiarne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Prusa Research a.s 06649114 421,44 € 29.01.2024 29.01.2024 Faktúra
40240024 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 228,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240021 Tlačivá na maturitné skúšky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 59,45 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240023 Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 36,94 € 29.01.2024 05.02.2024 Faktúra
40240022 Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 20,71 € 29.01.2024 05.02.2024 Faktúra
40240025 STN - pravidlá písania písomností a predtlač listových papierov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 55,77 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
40240026 CNC stroje - školenie, servis Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 3 022,68 € 25.01.2024 06.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240015 Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 636,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240017 Toner Xerox Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 65,16 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240014 Reklamná kampaň Google Ads 01-06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 1 890,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra