Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4007

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40250311 spotreba elektrickej energie 01.08.2025 - 31.08.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 -594,43 € 08.09.2025 12.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
40250307 oprava havarijného stavu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Baffi s.r.o. 52987558 10 940,00 € 05.09.2025 11.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
40250308 oprava havarijného stavu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Baffi s.r.o. 52987558 7 980,00 € 05.09.2025 11.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
40250305 šatníkové skrinky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 abaWood, s.r.o. 51312832 3 301,32 € 03.09.2025 10.09.2025 Faktúra
40250292 Nákup kancelárskeho materiálu pre prevádzku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 909,80 € 01.09.2025 06.09.2025 Faktúra
40250297 Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 01.09.2025 06.09.2025 Faktúra
40250303 opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.2025 - 30.9.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 342,00 € 01.09.2025 12.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
40250304 odborné poradenské služby a konzultácie 09/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dosťbolo.sk, s.r.o. 54303869 79,60 € 01.09.2025 12.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
40250296 Zapožičanie centrály na pohon čerpadiel Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Baffi s.r.o. 52987558 330,00 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250288 Nákup kancelárskeho materiálu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 659,77 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250289 Nákup kancelárskeho materiálu pre sekretariál RD a personálne odd. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 189,66 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250290 Nakup kancelárskeho materiálu pre ekonomický úsek Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 175,36 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250291 Nákup kancelárskeho materiálu škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 119,59 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250293 Nákup čistiacich potrieb pre školské internáty ŠI21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 5 484,39 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250294 Nákup kancelárskych potrieb pre školské internáty ŠI 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 568,29 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250295 Nákup materiálu na zabezpečenie prevádzky pre internáty (ŠI 21-25) Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 296,34 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250298 Materiál na výučbu pre COVP - maliarska dielňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 071,22 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250299 Nákup materiálu pre prevádzku školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 852,65 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250300 Nákup materiálu na výučbu pre stavebnú a strojársku výrobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 844,45 € 27.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250286 dodávka elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Brikov s. r. o. 55768491 3 535,51 € 26.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250287 dodávka elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Brikov s. r. o. 55768491 590,03 € 26.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250301 Zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 437,88 € 26.08.2025 06.09.2025 Faktúra
40250284 oprava a výmena technológie v plynovej kotolni Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 21 922,20 € 25.08.2025 28.08.2025 Faktúra
40250285 oprava potrubia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Baffi s.r.o. 52987558 1 280,00 € 22.08.2025 28.08.2025 Faktúra
40250281 elektrické náradie pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 484,77 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250282 náradie pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 272,86 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250283 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 831,86 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250280 oprava sietí v telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 3 201,84 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
40250279 oprava havarijného stavu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 5 412,00 € 21.08.2025 26.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40250278 služby počítačovej siete SANET 07-09/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 19.08.2025 28.08.2025 Faktúra