Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3369

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240171 Účtovné súvzťažnosti - predplatné Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,60 € 07.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240175 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 222,53 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240179 Stier.lišta predná+zadná + čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 234,48 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240176 Stravné lístky 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 961,40 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240170 Výmena zdroja a oprava linky telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 348,00 € 03.05.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240168 Odber zemného plynu za 05/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240169 Servis a prenájom predložiek 04/2024 - COVP+21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240165 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240164 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240163 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 26.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240167 Elektronický podpis SR.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 26.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240162 Ročný servis vozidla SKODA SUPERB BL673NM Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Matias Service s. r. o. 47590645 295,90 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240160 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 529,20 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240161 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 86,40 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240156 Online seminár dňa 11.4.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240157 Oprava reproboxu ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Music Market,s.r.o. 31318886 99,20 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240158 Reprobox a mikrofón na ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Music Market,s.r.o. 31318886 1 513,00 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240159 Inzercia - majster odborného výcviku TZB+elekktrotechnik - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 309,60 € 24.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240155 Lyže a palice - projekt Otvorená škola-oblasť športu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 1 613,75 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240154 Tonery - úsek teoretického vyučovania Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 244,60 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240153 List bianco s podtlačou štátneho znaku + záznamy o neprítomnosti žiaka+prihláška na mat.skúšku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 562,64 € 19.04.2024 23.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240152 Deratizácia hlodavcov - ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. 55759955 181,00 € 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240151 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELS, a.s. 63473780 4 767,40 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240150 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
40240149 Materiál do COVP na súťaž Učeň - inštalatér v Brne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 553,18 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240147 Odber elektrickej energie za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,14 € 12.04.2024 22.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240146 Odber elektrickej energie za 03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -965,20 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240145 Voda 11.3.2024 - 10.4.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 695,03 € 12.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
40240144 Deň učiteľov-slávnostný obed Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MARRAS s.r.o. 47755563 2 132,00 € 11.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
40240142 Dobropis k faktúre č. 40240141-duplicitné vyúčtovanie DPH Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 GLOBAL Systém, s.r.o. 35721430 -9 577,07 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra