Faktúry
Počet záznamov: 3916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250216 | ubytovanie a stravovanie na výlete učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SOVELO s.r.o. | 36305693 | 4 885,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250214 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/2025 - 05/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 168,76 € | 03.07.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 40250212 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 11 420,16 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 40250211 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 296,82 € | 24.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 40250207 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti 29.04.2025 - 28.04.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 246,62 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250208 | prenájom a servis predložiek 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250210 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 3 658,69 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250206 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250205 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 688,80 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250204 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 750,00 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250200 | spotreba elektrickej energie 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -474,85 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250198 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 835,32 € | 06.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250203 | spotreba elektrickej energie 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,65 € | 06.06.2025 | 26.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250202 | spotreba zemného plynu 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 741,16 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250199 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 937,00 € | 05.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250201 | služby mobilného operátora 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 295,03 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250197 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,48 € | 05.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250195 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250196 | telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250194 | odobratá strava študentov 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 883,20 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250187 | výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250189 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.06.2025 - 30.06.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250188 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 283,52 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250192 | stravné poukážky 64 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 478,18 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250186 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250191 | dobropis - pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | -34,98 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250193 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250184 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 557,74 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250185 | kurzy zvárania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 7 134,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250190 | stravovanie pre študentov partnerskej školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 508,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |