Faktúry
Počet záznamov: 4729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260478 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska Adam Plotnicki | 9531229102 | 2 937,60 € | 13.10.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260480 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 134,99 € | 13.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | záloha na služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 40,59 € | 12.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260490 | odobratá strava študentov 09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 617,40 € | 09.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260467 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 111,00 € | 08.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260470 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROMIMPRESA SOCIETA BENEFIT SRL | 01676890 | 8 286,00 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260469 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Euromind Projects, S.L.U. | 75616672 | 6 692,80 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260471 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Travelmus S.L. | 19764844 | 1 815,44 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260475 | reklamný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 632,22 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260477 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 733,20 € | 07.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260492 | spotreba elektrickej energie 01.09.2026 - 30.09.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -251,83 € | 07.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260493 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAVRILLA & Co. s.r.o. | 36364606 | 128,29 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260487 | služby mobilného operátora 01.09.2026 - 30.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 352,89 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260491 | ND pre čistiaci stroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nova Clean Services s.r.o. | 57130698 | 810,57 € | 07.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260476 | letáky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 45,74 € | 06.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0028/26 | záloha na školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 111,00 € | 05.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260489 | telekomunikačné služby 01.09.2026 - 30.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,11 € | 05.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260468 | oprava svetlíka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CIPI, s.r.o. | 36428469 | 1 202,94 € | 02.10.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260481 | výkon zodpovednej osoby za 10/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260484 | servis výťahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BARYT, s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 30.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260483 | servis výťahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BARYT, s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 30.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260482 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 913,96 € | 29.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260447 | oprava na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 7 391,07 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260446 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 734,30 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260445 | oprava brány | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 1 199,99 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260435 | dodanie osvetlenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 741,40 € | 25.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260436 | dodanie osvetlenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 5 678,50 € | 25.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260440 | servis automobilu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 298,79 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260441 | servis automobilu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 367,46 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260460 | opakované dodávky zemného plynu SOŠT 01-08/2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -852,93 € | 25.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra |