Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240389 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 414,60 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240384 | parkovacie stĺpiky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 96,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240388 | projekt Otvorený areál - záhradná technika a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 1 106,65 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240387 | oprava strechy prečerpávacej stanice - doplnenie prác | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 232,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240383 | svetelný box, grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 825,60 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240382 | oprava elektroinštalácie a strechy prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 13 044,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240386 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 297,58 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240385 | pracovné odevy a obuv - Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 614,29 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240381 | tlakový postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 345,53 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240379 | práce vo výškach pri výrube stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 6 036,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240398 | elektrospotrebiče do izieb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 743,79 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240378 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 374,01 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240380 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 15.10.2024 - 15.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240377 | kalendáre, diáre 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 191,26 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240376 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2024 - 10.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 299,57 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240375 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 2. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240373 | spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,45 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240374 | spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -426,25 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240369 | opravy na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 12 564,00 € | 08.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240370 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240372 | služby mobilného operátora 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 230,20 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240371 | spotreba zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 595,49 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240366 | záhradné náradie, spotrebný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 1 255,10 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240368 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2024 - 31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240367 | stravovanie študentov 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 231,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240360 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 14,81 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240361 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 173,03 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240362 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 12,54 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240363 | telekomunikačné služby 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240364 | telekomunikačné služby 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |