Faktúry
Počet záznamov: 4741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260483 | servis výťahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BARYT, s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 30.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260502 | povinná jesenná pravidelná preventívna deratizácia - Vranovská 2,4 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 174,42 € | 30.09.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260485 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 157,78 € | 30.09.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| 40260482 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 913,96 € | 29.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260447 | oprava na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 7 391,07 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260446 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 734,30 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260445 | oprava brány | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 1 199,99 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260435 | dodanie osvetlenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 741,40 € | 25.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260436 | dodanie osvetlenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 5 678,50 € | 25.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260440 | servis automobilu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 298,79 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260441 | servis automobilu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 367,46 € | 25.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260460 | opakované dodávky zemného plynu SOŠT 01-08/2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -852,93 € | 25.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260479 | zverejnenie pracovných ponúk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 462,48 € | 25.09.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260434 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 23 900,00 € | 24.09.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260449 | všeobecný materiál pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 417,06 € | 24.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260459 | spotreba zemného plynu SOŠT - vyúčtovanie za 08/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -1 281,35 € | 23.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260450 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 1 058,34 € | 18.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260426 | maľovanie a výmena PVC podlahy na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ARemont s.r.o. | 57615764 | 7 788,28 € | 17.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260454 | požiarne označenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 11,50 € | 17.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260455 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 792,42 € | 17.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260452 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 2 077,83 € | 17.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260431 | sprchové závesy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 368,26 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260432 | režijný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 238,51 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260433 | tabuľky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 16,10 € | 16.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260439 | delimitácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 210,32 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260462 | služby počítačovej siete SANET 09/2026 - SOŠT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 100,00 € | 16.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260424 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 340,76 € | 15.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260474 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2026 - 10.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 606,00 € | 14.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 44260005 | zabezpečovací a vstupný systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 084,40 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260407 | oprava fasády | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 15 490,56 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra |