Faktúry
Počet záznamov: 4741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260410 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260408 | výkon zodpovednej osoby za 08/2026 - SOŠT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | POBEST, s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | záloha na náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 051,14 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260444 | telekomunikačné služby 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 09.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260472 | vodné, stočné, zrážky 01.09.2026 - 01.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10,89 € | 09.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260473 | vodné, stočné, zrážky 01.09.2026 - 01.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 12,64 € | 09.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260411 | prenájom a servis predložiek 08/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 23,99 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260414 | služby mobilného operátora 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 251,83 € | 08.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260418 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 5 466,80 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260425 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nabykov, s.r.o. | 46886222 | 261,00 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260399 | rekonštrukcia učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ARemont s.r.o. | 57615764 | 3 091,31 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260400 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 718,50 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260416 | Erasmus+ - pracovné oblečenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 388,11 € | 07.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260417 | Erasmus+ - pracovné oblečenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 735,15 € | 07.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260415 | Erasmus+ - pracovné oblečenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 735,15 € | 07.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260422 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 231,24 € | 07.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260427 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 4 343,81 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260429 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 037,66 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260430 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 454,71 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260428 | pracovné oblečenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 18 668,36 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 44260006 | dodávka a montáž protislnečných fólií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Car-all s.r.o. | 47091398 | 7 590,00 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260412 | spotreba elektrickej energie 01.08.2026 - 31.08.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 367,45 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260413 | spotreba elektrickej energie 01.08.2026 - 31.08.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -463,48 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260423 | telekomunikačné služby 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,01 € | 04.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260421 | telekomunikačné služby 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,11 € | 04.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260420 | spotreba zemného plynu 01.08.2026 - 31.08.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 385,75 € | 04.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260443 | telekomunikačné služby 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 04.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260466 | PHM pre služobné vozidlo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 105,07 € | 04.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260465 | vodné, stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 729,03 € | 04.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260464 | vodné, stočné, zrážky 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 479,33 € | 04.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra |