Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3369

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240110 Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 132,00 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240106 Oprava havárie úniku vody na SI25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 620,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240105 Oprava havárie úniku vody SI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 830,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240109 Navýšenie osob. č. na 100 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2,40 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240123 Dvojplatničky a rýchlovarné konvice pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 295,20 € 18.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240107 Tonery COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 193,56 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240104 Výroba tabuliek-označenie škôl na EMI 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 316,08 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240124 Zemný plyn za 04/2024 - preddavok Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 556,00 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
40240101 Oprava havárie - únik vody na ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 206,00 € 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240100 Materiál a náradie do COVP na súťaž EMI 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 933,61 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240099 Materiál na záverečné skúšky - praktická výuka COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 125,25 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
40240102 Vybavenie kúpelní a WC na izby v ŠI 21-25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 147,30 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
40240097 Odber elektrickej energie za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,68 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
40240096 Odber elektrickej energie za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -267,85 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240095 Nábytkový trezor Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 122,40 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
40240098 Reklamné predmety + potlač Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 2 422,44 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240094 Vybavenie izieb pre žiakov-internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 4 868,36 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240088 Stravné lístky 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 878,60 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240108 Príslušenstvo na banketové stoly na EMI a CONECO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 2 167,26 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
40240086 Voda 11.2.2024 - 10.3.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 597,70 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
40240087 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26 649,19 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240122 Materiál na praktickú výuku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 334,57 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
40240092 Oprava zariadení prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 16 069,20 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240089 Materiál na rekonštrukciu kabinetu TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 839,20 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
40240091 Ovorenie trezoru, výmena vložky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mirtan s.r.o. 31359213 220,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240085 Telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 197,10 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240090 Servis na kompresor v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 YNNA spol. s r.o. 31359621 460,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
40240093 Tonery Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 256,20 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240103 Program Erasmus Portugalsko Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EPD-European Projects Development Unip., Lda 509134564 12 821,50 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
40240081 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra