Faktúry
Počet záznamov: 4115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250373 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 40250348 | kamerový systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20 549,61 € | 30.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250359 | stravné poukážky 92 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 687,39 € | 30.09.2025 | 25.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250353 | pracovné oblečenie a obuv pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 12 166,70 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250342 | oprava havárie úniku vody | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 7 220,10 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250349 | dodávka a montáž žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 2 879,36 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250347 | polokošele | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 39,36 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250354 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 252,92 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250343 | hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 278,56 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250356 | deliace priečky k pisoárom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 530,13 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250331 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 67,40 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250352 | plastové návleky na stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 270,60 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250332 | hranová fréza | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 750,00 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250344 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 2 266,73 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250345 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 443,28 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250346 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 74,82 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250329 | servisná oprava reproboxu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 187,30 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250333 | poistenie čelného skla 28.09.2025 - 28.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250328 | Erasmus+ - 1.časť platby agentúre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 9 240,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250335 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 626,53 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250336 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 646,00 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250339 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2025 - 10.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 975,07 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250327 | dodávka a montáž reklamných banerov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 3 819,39 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250326 | študentské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 015,98 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250321 | spisová skriňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 350,16 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250325 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 214,81 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250311 | spotreba elektrickej energie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -594,43 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250316 | spotreba elektrickej energie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3,38 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250318 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 133,81 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250319 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 39,30 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |