Faktúry
Počet záznamov: 4703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260395 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 091,23 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260396 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 82,62 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260398 | rôzny drobný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 398,96 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 188,84 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260406 | výkon zodpovednej osoby za 09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.09.2026 | 18.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260419 | odborné poradenské služby a konzultácie 09/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260453 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany 01.08.2026 - 08.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 64,12 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260461 | spotreba elektrickej energie SOŠT 08/2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 484,32 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260463 | stravné poukážky 73 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 629,16 € | 01.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260379 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 2 041,26 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260377 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 84,60 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260378 | PC stoly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Milan Filo s.r.o. | 51083388 | 1 238,72 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260386 | servis automobilu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 445,23 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260405 | elektronický materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 485,65 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260409 | závažie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,02 € | 31.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260373 | likvidácia BIO odpadu a zemné práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 15 504,15 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260374 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 584,10 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260372 | Erasmus+ - služby realizačnej agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska Adam Plotnicki | 9531229102 | 6 854,40 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260376 | postavenie plota | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 6 095,88 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260375 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Brichta - BRISTAV | 52312267 | 11 328,80 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260387 | tokeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 110,70 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260371 | zástavy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 234,83 € | 27.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260382 | skrinky do šatní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | abaWood, s.r.o. | 51312832 | 6 145,36 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260401 | služby mobilného operátora 20.08.2026 - 23.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 406,09 € | 27.08.2026 | 15.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260403 | žiacke lavice a stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 9 494,94 € | 27.08.2026 | 17.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260404 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 231,24 € | 27.08.2026 | 17.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260370 | štátne znaky do tried | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 123,00 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260448 | servis výťahov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BARYT, s.r.o. | 35792175 | 85,24 € | 26.08.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260385 | sady plastových návlekov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 541,20 € | 25.08.2026 | 10.09.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0026/26 | záloha na učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Sport Lovers, s.r.o. | 48210358 | 130,00 € | 21.08.2026 | 27.08.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |