Faktúry
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240350 | ubytovanie na prípravnej návšteve Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 160,00 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240351 | dopravné značenie v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 477,34 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240347 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 170,85 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240348 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 831,32 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240346 | opravy v budove internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 6 628,80 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240345 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 590,71 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240343 | poistenie čelného skla 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240334 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 828,00 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240340 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 566,93 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240341 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 391,47 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240342 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2024 - 10.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 424,09 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240336 | elektrotechnické zariadenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 198,00 € | 12.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240333 | zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEA MEDICA CENTRUM, s.r.o. | 44305788 | 767,05 € | 12.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240337 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240335 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240338 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -559,34 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240339 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -482,59 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240328 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 692,38 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240331 | náhradný diel pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 71,40 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240329 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 792,15 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240332 | vlajkové stožiare a vlajky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 416,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240325 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 8 580,00 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240326 | služby mobilného operátora 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 202,15 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240327 | spotreba plynu 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 804,73 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240324 | svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 289,75 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240319 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.09.2024-30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240321 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240322 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240320 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,09 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240317 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 247,82 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |