Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250169 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 170,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250161 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 500,78 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250171 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 32,53 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250152 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 387,45 € | 06.05.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250154 | oprava havárie odpadu na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 6 955,00 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250162 | školenie + materiál na školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 831,48 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250164 | servisné práce v plynovej kotolni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 319,80 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250160 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250170 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250159 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,13 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250153 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250158 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250157 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250151 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250156 | stravné poukážky 60 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 448,30 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250149 | licencia výukového programu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Josef Fučík - firma SWX | 15288498 | 74,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250150 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 1 502,09 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250145 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 402,20 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250147 | skrinka pre stojan na odpadkové vrecia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 177,12 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250143 | publikácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA | 46490213 | 185,73 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250146 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250142 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 335,54 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250144 | pravidelný servis kompresora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 499,38 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250141 | vodné, stočné, zrážky 11.03.2025 - 10.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 632,18 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250140 | zmesná chemikália do kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 978,47 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250134 | Coneco 2025 - prevoz materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 220,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250136 | oprava dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 1 993,42 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250133 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 421,70 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250135 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,19 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250139 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |