Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240051 | Výpočtová technika a IT vybavenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BOLDEN - LIČI AD s.r.o. | 35739797 | 26 653,63 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240488 | výroba a osadenie poklopov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 594,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40230455 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 560,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40240018 | Valec Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 70,08 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240017 | Toner Xerox | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 65,16 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40240093 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 256,20 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240107 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 193,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240133 | Tonery COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 85,44 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240154 | Tonery - úsek teoretického vyučovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 244,60 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40210162 | pamäte do PC | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 100 Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 1 953,14 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40240332 | vlajkové stožiare a vlajky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 416,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40180050 | Vlajky - sada | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 101,52 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40230472 | Stolové vlajky + stojan ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 267,85 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40210156 | filamenty do 3D tlač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 104,88 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40240474 | vianočné balíčky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 367,20 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240446 | výroba a potlač vianočných balíčkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 000,99 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240358 | Erazmus+ - darčekové predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 507,60 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240345 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 590,71 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40210026 | respirátory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 420,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40210055 | termokamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 858,00 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |