Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250115 | poistné úrazového poistenia osôb v motorovom vozidle 13.04.2025-12.04.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 44,40 € | 28.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250116 | poistné havarijného poistenia motorového vozidla 12.04.2025-11.04.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 233,27 € | 28.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250114 | servis a prenájom predložiek za 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 252,77 € | 28.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250112 | stravné poukážky 98 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 732,22 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250113 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 402,83 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250104 | oprava vnútorných priestorov na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 17 591,52 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250111 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 445,19 € | 25.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250110 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 320,77 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250109 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 372,57 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250108 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 669,58 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250106 | Erazmus+ - darčekové predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 404,78 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250107 | Erasmus+ - dodávka a potlač reklamných predmetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 1 106,43 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250105 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 13,07 € | 20.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250101 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 99,22 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250098 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 169,13 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250102 | skipasy na LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 372,80 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250097 | ubytovanie a stravovanie študentov na LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 4 620,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250103 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 87,58 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250100 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 108,35 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250099 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 166,38 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |