Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240058 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus Poľsko 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 115,34 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240057 Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240052 Seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl dňa 14.02.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 13.02.2024 13.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240051 Výpočtová technika a IT vybavenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BOLDEN - LIČI AD s.r.o. 35739797 26 653,63 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240054 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 511,96 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240053 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 988,74 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240055 Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 743,21 € 12.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240048 Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 770,56 € 12.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240047 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 7 798,00 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
40240049 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 181,20 € 09.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240050 Odber zemného plynu za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41 322,80 € 09.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240056 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 363,97 € 08.02.2024 19.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240046 Materiál na maľovanie tried a kabinetov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 839,36 € 07.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
40240043 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,91 € 06.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240040 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240039 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240038 Stravné lístky 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 481,20 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240041 Doplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0,01 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240036 Servis a prenájom predložiek 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240037 Členský príspevok SOPK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 250,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra