Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3912

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240479 služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 227,12 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240477 materiál na reprezentačné účely Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 VŠETKO V JEDNOM s.r.o. 52014444 267,40 € 06.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240474 vianočné balíčky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 367,20 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240475 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 twd SK, s.r.o. 48185621 54,16 € 05.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240473 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 87,46 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240472 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 49,21 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240471 tonery pre tlačiareň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 56,64 € 04.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240467 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 337,80 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240470 odborné prehliadky a skúšky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 4 702,44 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240469 odstránenie havarijného stavu kotla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 1 606,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240468 opravy a prehliadky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 14 337,62 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240466 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,77 € 03.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240465 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240464 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240463 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 253,46 € 03.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240461 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240462 servis a prenájom predložiek 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240459 odber stravy 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 513,40 € 02.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240460 opakovaná dodávka zemného plynu 01.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 02.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240457 výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra