Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250337 | spotreba zemného plynu 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 179,87 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250338 | stravné poukážky 21 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 156,90 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250315 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 257,57 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | |||||
| 40250314 | náradie pre vyučovací proces | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 957,15 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250309 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 898,29 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250308 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 7 980,00 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250307 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 10 940,00 € | 05.09.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250334 | telekomunikačné služby 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,06 € | 03.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250313 | telekomunikačné služby 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250312 | telekomunikačné služby 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250305 | šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | abaWood, s.r.o. | 51312832 | 3 301,32 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250330 | úrazové poistenie 30.09.2025 - 29.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250302 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 08/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250310 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 688,80 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250304 | odborné poradenské služby a konzultácie 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250303 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.9.2025 - 30.9.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250297 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250292 | Nákup kancelárskeho materiálu pre prevádzku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 909,80 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 40250306 | stravné poukážky 63 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 470,71 € | 27.08.2025 | 23.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250300 | Nákup materiálu na výučbu pre stavebnú a strojársku výrobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 844,45 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra |