Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240176 | Stravné lístky 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 961,40 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240177 | Materiál na výrobu skríň na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 231,50 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240178 | Materiál na výrobu vozíkov na presun skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 200,50 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240174 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,10 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240172 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240173 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240170 | Výmena zdroja a oprava linky telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 348,00 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240168 | Odber zemného plynu za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240169 | Servis a prenájom predložiek 04/2024 - COVP+21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240166 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 941,42 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240165 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240164 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240163 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240167 | Elektronický podpis SR.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240162 | Ročný servis vozidla SKODA SUPERB BL673NM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 295,90 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240160 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 529,20 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240161 | Pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 86,40 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240156 | Online seminár dňa 11.4.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240157 | Oprava reproboxu ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 99,20 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40240158 | Reprobox a mikrofón na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 1 513,00 € | 24.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra |