Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4530
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260089 | vodné, stočné, zrážky 11.01.2026 - 10.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 858,40 € | 12.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260069 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 2 299,62 € | 11.02.2026 | 27.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260078 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Atreon, s.r.o. | 14323729 | 343,32 € | 11.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260062 | spotreba zemného plynu 01.01.2026 - 31.01.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 31 195,21 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260038 | energetický certifikát budovy, pasport obnovy budovy pre školu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ekotop, s.r.o. | 48096849 | 11 070,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260037 | energetický certifikát budovy, pasport obnovy budovy pre internát Ivanská cesta 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ekotop, s.r.o. | 48096849 | 7 380,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260036 | energetický certifikát budovy, pasport obnovy budovy pre internát Ivanská cesta 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ekotop, s.r.o. | 48096849 | 7 380,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260060 | spotreba elektrickej energie 01.01.2026 - 31.01.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 466,56 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260061 | spotreba elektrickej energie 01.01.2026 - 31.01.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 573,12 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260067 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 151,06 € | 09.02.2026 | 27.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260068 | služby mobilného operátora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,11 € | 09.02.2026 | 27.02.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260125 | havarijné poistenie 12.04.2026 - 11.04.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 235,60 € | 09.02.2026 | 21.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260126 | povinné zmluvné poistenie 12.04.2026 - 11.04.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 146,19 € | 09.02.2026 | 21.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260043 | odobratá strava študentov 01/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 412,20 € | 06.02.2026 | 18.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260057 | služby mobilného operátora 01.01.2026 - 31.01.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 221,92 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260070 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 198,03 € | 06.02.2026 | 27.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260029 | oprava siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 030,38 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260044 | prostriedky na upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 608,05 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260056 | telekomunikačné služby 01.01.2026 - 31.01.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,50 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260053 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 319,00 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |