Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240290 služby mobilného operátora 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 208,56 € 09.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240287 autobusová doprava na športovo-relaxačnom pobyte Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MT - Tour s.r.o. 35952156 1 200,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Faktúra
40240289 prepravné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BADY COMPANY, s.r.o. 47517603 110,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Faktúra
40240286 poistné havarijného poistenia 28.09.2024 - 28.09.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kooperatíva,a.s. 00585441 476,55 € 06.08.2024 24.09.2024 Faktúra
40240284 telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,91 € 06.08.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240285 opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 06.08.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240283 telekomunikačné služby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240282 telekomunikačné služby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240281 pracovné oblečenie pre študentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 8 071,29 € 05.08.2024 10.08.2024 Faktúra
40240280 právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 2 016,00 € 02.08.2024 07.08.2024 Faktúra
40240279 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240278 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240277 webhosting 12.08.2024 - 11.08.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240276 poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 279,96 € 30.07.2024 28.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240275 stravovacie poukážky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 777,05 € 30.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240274 vodné, stočné, zrážky 11.06.24 - 10.07.24 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 164,53 € 29.07.2024 10.08.2024 Faktúra
40240273 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240271 oprava úniku vody na ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 950,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240270 oprava fasády školy, lokálne zateplenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 71 808,44 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240272 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra