Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230461 Odber zemného plynu za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35 187,11 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230456 Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 01/2024 - 12/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
40230457 Nákup vybavenia na LVK 2024 - lyžiarky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 349,00 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
40230452 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,46 € 05.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230458 Oprava - havária na potrubí SV pred jedálňou a ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 22 988,76 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
40230453 Nákup vybavenia na LVK 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 3 164,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Faktúra
40230449 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 1 620,12 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230451 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230450 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230448 Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230447 Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 328,76 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
40230446 Odber zemného plynu za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
40230445 Dodanie, montáž a oprava žalúzií Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tekniken, s.r.o. 46783946 495,92 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
40230444 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 829,35 € 30.11.2023 14.12.2023 Faktúra
40230442 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
40230443 Servis a prenájom predložiek 11/2023 - COVP + škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 30.11.2023 08.12.2023 Faktúra
40230441 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
40230440 Pílový kotúč - praktická výuka COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 70,80 € 29.11.2023 07.12.2023 Faktúra
40230435 Odstránenie havarijného stavu - sprchový kút, kanalizačný odpad a recepcia v ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 8 700,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
40230439 Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT Ducato od 08.12.2023 do 07.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 54,40 € 24.11.2023 07.12.2023 Faktúra