Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3421

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230498 Zneškodnenie stavebného odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 636,00 € 08.12.2023 17.01.2024 Faktúra
40230464 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 233,28 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230465 Materiál pre praktickú výuku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ANIROLL spol. s r.o. 35684020 2 215,08 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
40230454 Právne služby - posúdenie zmlúv o poskytnutí ubytovania Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 144,00 € 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
40230460 Zneškodnenie stavebného odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 636,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230455 Tonery Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 560,16 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230459 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 196,50 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230461 Odber zemného plynu za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35 187,11 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230456 Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 01/2024 - 12/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
40230457 Nákup vybavenia na LVK 2024 - lyžiarky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 349,00 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
40230452 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,46 € 05.12.2023 14.12.2023 Faktúra
40230458 Oprava - havária na potrubí SV pred jedálňou a ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 22 988,76 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
40230453 Nákup vybavenia na LVK 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 3 164,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Faktúra
40230449 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 1 620,12 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230451 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230450 Telekomunikačné služby za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230448 Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 04.12.2023 13.12.2023 Faktúra
40230447 Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 328,76 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
40230446 Odber zemného plynu za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
40230445 Dodanie, montáž a oprava žalúzií Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tekniken, s.r.o. 46783946 495,92 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra