Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240363 | telekomunikačné služby 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240362 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 12,54 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240361 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 173,03 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240360 | materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 14,81 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240356 | plastové návleky na stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 324,00 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240358 | Erazmus+ - darčekové predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 507,60 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240357 | servis a prenájom predložiek 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240355 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.10.2024-31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240354 | poistné havarijného poistenia 30.11.2024-30.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 566,03 € | 01.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240353 | poistné povinného zmluvného poistenia 30.11.2024-29.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 149,91 € | 01.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240352 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240351 | dopravné značenie v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 477,34 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240350 | ubytovanie na prípravnej návšteve Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 160,00 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240349 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 32,83 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240348 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 831,32 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240347 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 170,85 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240345 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 590,71 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240346 | opravy v budove internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 6 628,80 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240344 | havarijné poistenie 07.12.2024 - 06.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 648,86 € | 17.09.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240343 | poistenie čelného skla 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |