Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250458 | odborné prehliadky a skúšky VTZ zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 7 911,18 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250456 | reklamný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 100,12 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250471 | servis automatickej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 295,20 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250465 | výmena elektromera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 156,33 € | 21.11.2025 | 06.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250447 | kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 1 230,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250454 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 682,30 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250463 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 398,52 € | 20.11.2025 | 03.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250466 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 69,74 € | 20.11.2025 | 06.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250470 | deratizačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | 55759955 | 101,70 € | 20.11.2025 | 17.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250503 | potlač na bundu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 14,76 € | 20.11.2025 | 09.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250446 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 586,70 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250442 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250460 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250439 | výroba loga Erasmus | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 175,89 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250443 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 987,73 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250450 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 104,12 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250455 | náhradné diely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 250,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250436 | oprava havárie na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 119,25 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250437 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2025 - 10.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 354,02 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250438 | vodné, stočné, zrážky 11.10.2025 - 10.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 718,61 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |