Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260104 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 105,98 € | 10.03.2026 | 31.03.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260082 | oprava havárie elektrickej prípojky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 6 790,09 € | 09.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260077 | odobratá strava študentov 02/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 809,60 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260080 | Google Ads kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 738,00 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260086 | služby mobilného operátora 01.02.2026 - 28.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 239,90 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260100 | spotreba elektrickej energie 01.02.2026 - 28.02.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 117,66 € | 05.03.2026 | 27.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260099 | spotreba elektrickej energie 01.02.2026 - 28.02.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 510,82 € | 05.03.2026 | 27.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260097 | telekomunikačné služby 01.02.2026 - 28.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,01 € | 04.03.2026 | 26.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260098 | telekomunikačné služby 01.02.2026 - 28.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,11 € | 04.03.2026 | 26.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260180 | telekomunikačné služby 01.02.2026 - 28.02.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,53 € | 04.03.2026 | 15.05.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260083 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 15.02.2026 - 14.02.2027 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 100,00 € | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260096 | členský poplatok za rok 2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 25.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260075 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 652,52 € | 02.03.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260079 | výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260081 | konzultačné a poradenské služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Consulting & Education Partners, s. r. o. | 36822302 | 553,50 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260085 | toner a drum do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 292,85 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260101 | odborné poradenské služby a konzultácie 03/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260113 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 02/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260076 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 910,20 € | 27.02.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 40260090 | materiál pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 448,27 € | 27.02.2026 | 20.03.2026 | Faktúra |