Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3528
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240193 | Predlžovací kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 49,80 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240186 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240191 | Výrub suchých stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 3 864,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240185 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240190 | Ročná servisná prehliadka a oprava MV Fiat SCUDO BL576ED | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 588,64 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240189 | Tabuľky na stenu - menovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 559,96 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240182 | Voda 11.04.2024 - 10.05.2024 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 977,38 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240184 | Odber elektrickej energie za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,96 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240183 | Odber elektrickej energie za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -905,32 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240188 | Pracovné oblečenie pre upratovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 315,90 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240187 | Pracovné oblečenie pre vrátnikov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 442,32 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240181 | Ornitologické posúdenie drevín určených na výrub | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Ján Čižniar | 48061131 | 220,00 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240180 | Odber zemného plynu za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 874,70 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240171 | Účtovné súvzťažnosti - predplatné | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,60 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240175 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 222,53 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240179 | Stier.lišta predná+zadná + čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 234,48 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240176 | Stravné lístky 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 961,40 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240177 | Materiál na výrobu skríň na ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 231,50 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240178 | Materiál na výrobu vozíkov na presun skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 200,50 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240174 | Telekomunikačné služby za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,10 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |