Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260455 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 792,42 € | 17.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260452 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 2 077,83 € | 17.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260431 | sprchové závesy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 368,26 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260432 | režijný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 238,51 € | 16.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260433 | tabuľky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 16,10 € | 16.09.2026 | 02.10.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260439 | delimitácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 210,32 € | 16.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260462 | služby počítačovej siete SANET 09/2026 - SOŠT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 100,00 € | 16.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260424 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 340,76 € | 15.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260474 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2026 - 10.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 606,00 € | 14.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 44260005 | zabezpečovací a vstupný systém | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 084,40 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260407 | oprava fasády | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 15 490,56 € | 10.09.2026 | 19.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260410 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260408 | výkon zodpovednej osoby za 08/2026 - SOŠT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | POBEST, s.r.o. | 36679879 | 49,20 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | záloha na náradie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 051,14 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260444 | telekomunikačné služby 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,91 € | 09.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260472 | vodné, stočné, zrážky 01.09.2026 - 01.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10,89 € | 09.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260473 | vodné, stočné, zrážky 01.09.2026 - 01.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 12,64 € | 09.09.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 40260411 | prenájom a servis predložiek 08/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 23,99 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260414 | služby mobilného operátora 01.08.2026 - 31.08.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 251,83 € | 08.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| 40260418 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 5 466,80 € | 08.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |