Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250143 | publikácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA | 46490213 | 185,73 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250144 | pravidelný servis kompresora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s r.o. | 31359621 | 499,38 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250142 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 335,54 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250141 | vodné, stočné, zrážky 11.03.2025 - 10.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 632,18 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250140 | zmesná chemikália do kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 978,47 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250137 | spotreba zemného plynu 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 776,30 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250138 | služby mobilného operátora 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 252,41 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250139 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250135 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,19 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250133 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 421,70 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250136 | oprava dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 1 993,42 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250134 | Coneco 2025 - prevoz materiálu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 220,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250130 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,50 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250131 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250129 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250132 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250128 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01.04.2025-30.06.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250126 | batérie do čistiacich strojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NOVA CLEAN s.r.o. | 53941918 | 2 182,02 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250127 | montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Mravec | 55053891 | 431,18 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250125 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 003,00 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra |