Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250184 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 557,74 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250183 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 7,56 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250182 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 688,80 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250177 | práce v areáli školy - projekt otvorený areál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 7 047,90 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250176 | práce v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 397,21 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250181 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 174,41 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250178 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 208,19 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250172 | účastnícky poplatok - doplatenie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,27 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250180 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250175 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 42,91 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250168 | prenájom a servis predložiek 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 168,51 € | 14.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250167 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250179 | vodné, stočné, zrážky 11.04.2025 - 10.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 586,61 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 40250174 | spotreba zemného plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 991,22 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250173 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 170,97 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250166 | odobratá strava študentov 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 841,80 € | 12.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250171 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 32,53 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250161 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 500,78 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250169 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 170,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250165 | služby mobilného operátora 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,20 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |