Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40250100 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 108,35 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
40250099 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 166,38 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
40250095 vodné, stočné, zrážky 11.02.2025 - 10.03.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 375,83 € 12.03.2025 08.04.2025 Faktúra
40250094 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 218,94 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
40250096 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 12.03.2025 21.03.2025 Faktúra
40250093 odborné poradenské služby a konzultácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dosťbolo.sk, s.r.o. 54303869 71,89 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
40250084 interiérové vybavenie na internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRODAN group s.r.o. 36811386 4 088,27 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
40250085 výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 8 582,08 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
40250086 právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 033,20 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
40250092 služby mobilného operátora 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 243,86 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
40250083 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 23,76 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
40250082 telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,98 € 06.03.2025 28.03.2025 Faktúra
40250089 spotreba zemného plynu 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44 599,11 € 06.03.2025 27.03.2025 Faktúra
40250091 telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,71 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
40250081 spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 1 016,63 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
40250080 spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 5 518,30 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
40250088 telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,81 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
40250087 prenájom a servis predložiek 02/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 168,51 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
40250090 reprezentačné výdavky - kvety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Marianna Moškolová 51260981 480,00 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
40250078 odobratá strava študentov 02/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 370,80 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra