Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240414 | spotreba zemného plynu 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5 647,98 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240415 | služby mobilného operátora 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 221,29 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240416 | ochranné pracovné oblečenie a obuv pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 624,81 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240413 | plastové lavice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 1 047,60 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240410 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 5 720,00 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240407 | stravovanie študentov 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 309,20 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240412 | pranie hotelovej bielizne z prevádzkovej budovy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 126,60 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240409 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 292,32 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240408 | pranie hotelovej bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 358,20 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240411 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 126,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240403 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240406 | ND na záhradný traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 10,44 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240405 | jazykový kurz pre študentov zo zahraničia 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 003,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240404 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 242,70 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240401 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240400 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240399 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.11.2024-30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240402 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 43,20 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240397 | stravné poukážky 99 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 739,69 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240395 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |