Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250080 | spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 518,30 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250088 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250087 | prenájom a servis predložiek 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 168,51 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250090 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 480,00 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250078 | odobratá strava študentov 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 370,80 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250079 | obaly na vysvedčenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 834,84 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250076 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250073 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250074 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250075 | údržba nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 41,92 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250072 | upratovacie práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Hukel | 50680358 | 1 375,00 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250069 | oprava vstupnej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 263,00 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250070 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 285,98 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250068 | jazykový kurz pre Ukrajincov 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 036,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250062 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DREVINA NZ s.r.o. | 36552917 | 79,23 € | 20.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250067 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 82,40 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250061 | upratovacie a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 285,70 € | 19.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250066 | inzercia pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 206,64 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250065 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 390,89 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra |