Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3414

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230495 Odber zemného plynu za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43 560,71 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
40230494 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 176,24 € 09.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40240001 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40240005 Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SZ CHKT 34000836 67,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230489 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,43 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
40230488 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230487 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230491 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230486 Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230485 Servis a prenájom predložiek 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230484 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230490 Stravné lístky 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 978,78 € 22.12.2023 19.01.2024 Faktúra
40230493 Plastové náramky s potlačou na kapustnicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ID21 s.r.o. 08107742 104,75 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra
40230482 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230483 Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 659,18 € 20.12.2023 08.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
40230478 Sukovník ručný Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 CONTI - MAT s.r.o. 31391567 32,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
40230476 Toaletný papier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 630,91 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230475 Kopírovací papier Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 664,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230480 Odborná prehliadka - veľká kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 4 702,44 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
40230479 Servisná prehliadka + oprava - veľká a malá kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 8 022,72 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra