Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250328 | Erasmus+ - 1.časť platby agentúre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 9 240,00 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250333 | poistenie čelného skla 28.09.2025 - 28.09.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 72,48 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250329 | servisná oprava reproboxu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Music Market,s.r.o. | 31318886 | 187,30 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250336 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 646,00 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250335 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 626,53 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250339 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2025 - 10.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 975,07 € | 12.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250351 | havarijné poistenie motorového vozidla 07.12.2025 - 06.12.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 674,82 € | 12.09.2025 | 03.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250327 | dodávka a montáž reklamných banerov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 3 819,39 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250326 | študentské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 015,98 € | 10.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250325 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 214,81 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250321 | spisová skriňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 350,16 € | 09.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250323 | náradie pre vyučovací proces | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 343,52 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250322 | náradie pre vyučovací proces | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 274,60 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250324 | náradie pre vyučovací proces | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 865,12 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250320 | služby mobilného operátora 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 233,04 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250317 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250319 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 39,30 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250318 | materiál na výučbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 133,81 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250316 | spotreba elektrickej energie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3,38 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 40250311 | spotreba elektrickej energie 01.08.2025 - 31.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -594,43 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |