Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240227 | kvetinová výzdoba na odovzdávanie maturitných vysvedčení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 380,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240228 | spotreba zemného plynu 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 203,54 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240224 | spotreba elektrickej energie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -464,10 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240223 | spotreba elektrickej energie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -952,45 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240225 | tlačiareň, tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 719,64 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240222 | vodné, stočné, zrážky 11.05.2024 - 10.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 387,78 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240226 | drevomateriál na výuku do stolárskej dielne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nabykov, s.r.o. | 46886222 | 1 156,15 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240220 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 230,72 € | 08.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 40240218 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240219 | Športové náradie - projekt Otvorená škola-oblasť športu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 441,25 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240221 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240216 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 40240217 | Stravné lístky 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 713,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240215 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 889,08 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240213 | Odber zemného plynu za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240212 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240211 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240214 | Servis a prenájom predložiek 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240210 | Vybudovanie optického prepojenia budov areálu SOSTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 39 588,24 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240209 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 866,71 € | 29.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |