Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250443 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 987,73 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250450 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 104,12 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250455 | náhradné diely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 250,00 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250436 | oprava havárie na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 119,25 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250437 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2025 - 10.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 354,02 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250438 | vodné, stočné, zrážky 11.10.2025 - 10.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 718,61 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250435 | oprava sociálnych zariadení učiteľskej sekcie PB27 - 1.časť diela | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 29 846,10 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250434 | prenájom a servis predložiek 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250449 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 344,62 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250448 | Erasmus+ - pracovné oblečenie a obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 149,27 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250420 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 514,52 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250433 | servis protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 752,57 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250432 | služby mobilného operátora 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 260,11 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250451 | dobropis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | -55,23 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250459 | spotreba zemného plynu 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 374,65 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250430 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 420,66 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250431 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 771,21 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250441 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 291,51 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250444 | spotreba elektrickej energie 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 053,80 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250445 | spotreba elektrickej energie 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 613,61 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |