Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240485 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,94 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240484 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240481 | vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 959,72 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240482 | materiál na kapustnicu zo SF | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 103,68 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240483 | policové regály do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 562,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240478 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 224,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240480 | predplatné balíčka Zborovňa komplet 01/2025 - 12/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240476 | spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 251,71 € | 06.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240479 | služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,12 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240477 | materiál na reprezentačné účely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,40 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240474 | vianočné balíčky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 367,20 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240475 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 54,16 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240473 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 87,46 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240472 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 49,21 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240471 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 56,64 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240467 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 337,80 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240470 | odborné prehliadky a skúšky zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 702,44 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240469 | odstránenie havarijného stavu kotla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 1 606,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240468 | opravy a prehliadky zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 337,62 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240466 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,77 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |