Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250453 | servis protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 2 779,74 € | 27.11.2025 | 29.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250452 | Erasmus+ - 2.časť platby agentúre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 6 227,00 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250447 | kamera | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 1 230,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250454 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 682,30 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250446 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 586,70 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250442 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250439 | výroba loga Erasmus | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 175,89 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250443 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 987,73 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250450 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 104,12 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250436 | oprava havárie na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 119,25 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250437 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2025 - 10.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 354,02 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250438 | vodné, stočné, zrážky 11.10.2025 - 10.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 718,61 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250435 | oprava sociálnych zariadení učiteľskej sekcie PB27 - 1.časť diela | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 29 846,10 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250434 | prenájom a servis predložiek 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250449 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 344,62 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250448 | Erasmus+ - pracovné oblečenie a obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 149,27 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250420 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 514,52 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250433 | servis protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 752,57 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250432 | služby mobilného operátora 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 260,11 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250451 | dobropis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | -55,23 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |