Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250439 | výroba loga Erasmus | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 175,89 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250436 | oprava havárie na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 119,25 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250437 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2025 - 10.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 354,02 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250438 | vodné, stočné, zrážky 11.10.2025 - 10.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 718,61 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250435 | oprava sociálnych zariadení učiteľskej sekcie PB27 - 1.časť diela | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 29 846,10 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250434 | prenájom a servis predložiek 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 184,50 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250420 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 514,52 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250433 | servis protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 752,57 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250432 | služby mobilného operátora 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 260,11 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250430 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 420,66 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250431 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 771,21 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250412 | odobratá strava študentov 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 656,00 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250429 | servis výťahu v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | 1 168,50 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250414 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 184,50 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250427 | telekomunikačné služby 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,35 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250428 | telekomunikačné služby 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,45 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250411 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250417 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250413 | propagačné materiály | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 103,22 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250415 | propagačné materiály | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 258,30 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |